Faktúra č. 0000400007
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400007
- Popis fakturovaného plnenia: mobily
- Dátum doručenia: 15.03.2022
- Celková hodnota s DPH: 6,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000400009
- Dátum zverejnenia: 23.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400009 | mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 6,00 € | 09.03.2022 | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Ing. Ľudmila Šimalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400030 | Súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická | 00161357 | 224,49 € | 06.04.2022 | 21.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |