| 0000401069 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,48 € |
09.09.2024 |
01.09.2024 |
|
16.10.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400324 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,48 € |
09.09.2024 |
|
11.09.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000401067 |
mobilne telefóny |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
100,00 € |
02.09.2024 |
26.08.2024 |
|
16.10.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000401068 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
02.09.2024 |
01.09.2024 |
|
16.10.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000401066 |
Školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
02.09.2024 |
11.09.2024 |
|
16.10.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400322 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
100,00 € |
02.09.2024 |
|
04.09.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400321 |
školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
02.09.2024 |
|
04.09.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400323 |
Výkon zodp. osoby 09/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
02.09.2024 |
|
04.09.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400320 |
súťaž Zlatá priadka |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Mesto Šaľa |
00306185 |
|
8 743,13 € |
13.08.2024 |
|
15.08.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000401064 |
Poštové služby - júl 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
293,80 € |
08.08.2024 |
31.07.2024 |
|
16.10.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000401065 |
Zmluva o výpožičke - energie, vodné, stočné a vývoz odpadu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 796,00 € |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
16.10.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400319 |
Zálohové platby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 796,00 € |
08.08.2024 |
|
13.08.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400318 |
Pošta - júl 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
293,80 € |
08.08.2024 |
|
12.08.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000401063 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
579,02 € |
07.08.2024 |
01.08.2024 |
|
16.10.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000401062 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
07.08.2024 |
01.08.2024 |
|
16.10.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400316 |
Výkon zodpov.osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
07.08.2024 |
|
09.08.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400317 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
579,02 € |
07.08.2024 |
|
09.08.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000401061 |
mobilne telefóny |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
100,00 € |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
06.08.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400314 |
Vyhodnotenie olympiád |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s VJM |
37861191 |
|
267,69 € |
29.07.2024 |
|
01.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400315 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
100,00 € |
29.07.2024 |
|
01.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
