Faktúra č. 0000400420
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400420
- Popis fakturovaného plnenia: Futsal
- Dátum doručenia: 11.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 436,07 €
- Identifikácia zmluvy: 35
- Identifikácia objednávky: 0000401157
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400024 | Pevné linky a internet | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 554,81 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000401157 | Okresné kolo vo futsale | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymnázium | 17050138 | 436,07 € | 11.12.2024 | 28.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |