| 0000400260 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
249,20 € |
13.06.2023 |
|
16.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400258 |
OK Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860879 |
|
165,75 € |
13.06.2023 |
|
15.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400271 |
KK Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Centrum voľného času |
37867130 |
|
323,38 € |
20.06.2023 |
|
26.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400252 |
OK McDonalds Cup |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865048 |
|
94,65 € |
12.06.2023 |
|
14.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400254 |
KK Chemickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160261 |
|
805,11 € |
12.06.2023 |
|
14.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400243 |
KK Školská atletika |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37861336 |
|
1 068,04 € |
05.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400257 |
OK Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860879 |
|
165,75 € |
13.06.2023 |
|
15.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400241 |
OK Vybíjaná žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Andreja Kmeťa |
37864386 |
|
171,96 € |
05.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400246 |
KK Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865421 |
|
277,51 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400244 |
OK Fyzikálnej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865081 |
|
195,19 € |
05.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400242 |
OK Biologickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Andreja Kmeťa |
37864386 |
|
275,33 € |
05.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400250 |
Software Soft+ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ing. Milan Vavrovič 3M SECURITY SYYSTEMS |
34521453 |
|
3 952,80 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400253 |
OK Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865048 |
|
155,65 € |
12.06.2023 |
|
14.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400251 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,76 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400249 |
Pevné linky, internet |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
554,81 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400245 |
OK Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Ľudovíta Štúra |
37863622 |
|
256,34 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400240 |
Výkon zodpovednej osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
05.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400653 |
telefón ŠCPP |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
24.08.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400648 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
555,54 € |
11.08.2023 |
01.08.2023 |
|
24.08.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400647 |
Poštové služby - jún 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
593,20 € |
25.07.2023 |
30.06.2023 |
|
24.08.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
