| 0000400344 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná školas s materskou školou |
37861166 |
|
308,02 € |
29.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400347 |
Bedminton |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160261 |
|
294,26 € |
29.11.2023 |
|
04.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400327 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,38 € |
14.11.2023 |
|
20.11.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400351 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SOŠ technická - Müszaki Szakközépiskola |
00891592 |
|
579,24 € |
01.12.2023 |
|
07.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400333 |
SJ a literatúra |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Katolícka spojená škola sv. Vincenta |
42125278 |
|
206,52 € |
20.11.2023 |
|
24.11.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400328 |
Fyziká.olympiáda-odvody |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860658 |
|
1,00 € |
14.11.2023 |
|
20.11.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400326 |
Poštové služby-okt.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
115,00 € |
14.11.2023 |
|
20.11.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400346 |
Futsal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená škola |
00161365 |
|
149,75 € |
29.11.2023 |
|
04.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400335 |
Olympiáda SJ a literatúra |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s materskou školou |
42211476 |
|
180,73 € |
22.11.2023 |
|
24.11.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400348 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893293 |
|
767,40 € |
30.11.2023 |
|
04.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400343 |
Technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola technická |
00893129 |
|
378,98 € |
29.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400329 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
14.11.2023 |
|
20.11.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400322 |
Poistné za auto |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
31383408 |
|
154,90 € |
26.10.2023 |
|
22.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400325 |
Futsal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená škola |
31873715 |
|
164,69 € |
07.11.2023 |
|
10.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400305 |
Dochádzkový systém |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
CZ CZ Nitra, s.r.o. |
31419470 |
|
153,60 € |
04.10.2023 |
|
09.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400320 |
Kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
7 052,00 € |
19.10.2023 |
|
24.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400318 |
Poštové služby-sept.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
155,20 € |
16.10.2023 |
|
19.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400307 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
06.10.2023 |
|
12.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400308 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
554,81 € |
06.10.2023 |
|
12.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400311 |
Zálohové platby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 700,00 € |
10.10.2023 |
|
11.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
