| 0000400334 |
SJ a literatúra |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37965859 |
|
235,89 € |
22.11.2023 |
|
24.11.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400336 |
Olympiáda SJ a literatúra |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860992 |
|
214,44 € |
22.11.2023 |
|
24.11.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400333 |
SJ a literatúra |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Katolícka spojená škola sv. Vincenta |
42125278 |
|
206,52 € |
20.11.2023 |
|
24.11.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400335 |
Olympiáda SJ a literatúra |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola s materskou školou |
42211476 |
|
180,73 € |
22.11.2023 |
|
24.11.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400332 |
Bedminton |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SOŠ polytechnická |
00159093 |
|
248,18 € |
16.11.2023 |
|
22.11.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400331 |
Kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
561,00 € |
15.11.2023 |
|
22.11.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400330 |
Futsal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola technická |
00893129 |
|
116,00 € |
14.11.2023 |
|
20.11.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400327 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,38 € |
14.11.2023 |
|
20.11.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400328 |
Fyziká.olympiáda-odvody |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860658 |
|
1,00 € |
14.11.2023 |
|
20.11.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400326 |
Poštové služby-okt.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
115,00 € |
14.11.2023 |
|
20.11.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400329 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
14.11.2023 |
|
20.11.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400325 |
Futsal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená škola |
31873715 |
|
164,69 € |
07.11.2023 |
|
10.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400323 |
Výkon zodpovednej osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
06.11.2023 |
|
09.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400324 |
Prihlásenie vozidla |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
80,00 € |
06.11.2023 |
|
09.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400320 |
Kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
7 052,00 € |
19.10.2023 |
|
24.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400319 |
Tabule na označenie |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
RCS reklama s.r.o. |
45402051 |
|
180,00 € |
17.10.2023 |
|
20.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400318 |
Poštové služby-sept.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
155,20 € |
16.10.2023 |
|
19.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400317 |
Poistné škoda KAMIQ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
|
996,59 € |
13.10.2023 |
|
16.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400307 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
06.10.2023 |
|
12.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400308 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
554,81 € |
06.10.2023 |
|
12.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
