| 0000400249 |
mobily 7/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
109,98 € |
10.08.2022 |
|
31.08.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400251 |
poštovnénslužby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
851,60 € |
10.08.2022 |
|
31.08.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400250 |
pevné linky a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
10.08.2022 |
|
31.08.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400248 |
servisná zmluva WeM-Webma |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWECK spol. s r. o. |
17333432 |
|
3 547,80 € |
01.08.2022 |
|
30.08.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400247 |
Matematická olmpiáda NZ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860933 |
|
256,83 € |
06.06.2022 |
|
23.08.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400246 |
zmluva o výpožičke |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 796,00 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400242 |
postove sluzby 062022 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
724,40 € |
12.07.2022 |
|
25.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400245 |
Hlas, Business Internet |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
04.07.2022 |
|
25.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400243 |
Mobilný operátor SWAN, a. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
109,98 € |
07.07.2022 |
|
25.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400241 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160261 |
|
217,26 € |
13.07.2022 |
|
25.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400240 |
IUVENTUS CANTI |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ZUŠ Imricha Godina |
31827284 |
|
8 000,00 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400239 |
SUPER Florbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná školas s materskou školou |
37867121 |
|
293,65 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400237 |
minifutbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37861310 |
|
93,31 € |
04.07.2022 |
|
07.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400236 |
biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37861310 |
|
247,24 € |
04.07.2022 |
|
07.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400238 |
biologická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37861310 |
|
223,32 € |
04.07.2022 |
|
07.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400234 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
3 147,42 € |
24.06.2022 |
|
04.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400235 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SOŠ stavebná |
00893421 |
|
4 999,69 € |
23.06.2022 |
|
04.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400232 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37863657 |
|
305,70 € |
21.06.2022 |
|
30.06.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400233 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Mesto Šaľa |
00306185 |
|
4 600,00 € |
20.06.2022 |
|
30.06.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400228 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865421 |
|
221,96 € |
15.06.2022 |
|
24.06.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
