| 0000400023 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37965859 |
|
226,01 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400016 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Andreja Vrábla |
00160211 |
|
330,86 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400018 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865081 |
|
193,09 € |
02.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400020 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37965859 |
|
223,98 € |
02.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400013 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160261 |
|
337,07 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400055 |
Olympiáda z ŠJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymázium |
00160253 |
|
420,53 € |
20.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400044 |
Olympiáda zo SJ a liter. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160261 |
|
540,35 € |
16.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400011 |
Oprava defektu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
PP CARS, s.r.o. |
46255648 |
|
243,90 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400803 |
oprava defektu a disku na vozidle Volkwagen PASSAT |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
PP CARS, s.r.o. |
46255648 |
|
243,90 € |
01.02.2024 |
31.01.2024 |
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400075 |
Pekná maďarská reč |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Móra Jókaiho s vjm |
36105881 |
|
319,90 € |
29.02.2024 |
|
04.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400088 |
Pekná maďarská reč |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
00161357 |
|
696,81 € |
13.03.2024 |
|
15.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400047 |
Pekná maďarská reč |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola G. Czuczora s VJM |
36110752 |
|
257,92 € |
19.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400048 |
Pekná maďarská reč |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Gyulu Juhásza |
37864238 |
|
202,14 € |
19.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400773 |
Poštové služby - december 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
101,70 € |
15.01.2024 |
31.12.2023 |
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400902 |
Poštové služby - február 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
410,00 € |
11.03.2024 |
29.02.2024 |
|
04.04.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400829 |
Poštové služby - január 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
368,80 € |
09.02.2024 |
31.01.2024 |
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400087 |
Poštové služby febr.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
410,00 € |
11.03.2024 |
|
14.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400004 |
Poštové služby-dec.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
101,70 € |
15.01.2024 |
|
18.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400035 |
Poštové služby-jan.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
368,80 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400106 |
Poznaj slovenskú reč |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM |
37861409 |
|
404,05 € |
25.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
