| 0000400358 |
výroba žalúzií |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
2 154,55 € |
22.12.2022 |
|
23.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400345 |
MTZ - predmetové olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Nové Zámky |
00160288 |
|
350,00 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400345 |
MTZ - predmetové olymp. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Nové Zámky |
00160288 |
|
350,00 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400362 |
Outsourcing - VO |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
720,00 € |
27.12.2022 |
|
29.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400362 |
Outsourcing - VO |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
|
720,00 € |
27.12.2022 |
|
29.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400351 |
Elektrospotrebiče |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
790,25 € |
21.12.2022 |
|
22.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400351 |
Elektrospotrebiče |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
790,25 € |
21.12.2022 |
|
22.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400337 |
Super Florbal - NR |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená škola |
00161365 |
|
2 154,17 € |
09.12.2022 |
|
13.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400337 |
Super Florbal - NR |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená škola |
00161365 |
|
2 154,17 € |
09.12.2022 |
|
13.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400352 |
Dochádzka - služby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
CZ CZ Nitra, s.r.o. |
31419470 |
|
11 955,60 € |
21.12.2022 |
|
22.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400352 |
Dochádzka - služby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
CZ CZ Nitra, s.r.o. |
31419470 |
|
11 955,60 € |
21.12.2022 |
|
22.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400342 |
Super Florbal - NR |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37861301 |
|
347,83 € |
02.12.2022 |
|
14.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400342 |
Super Florbal - NR |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37861301 |
|
347,83 € |
02.12.2022 |
|
14.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400340 |
Bedminton - LV |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
17050138 |
|
748,59 € |
09.12.2022 |
|
14.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400350 |
Ročný prístup - EPI |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
2 414,88 € |
21.12.2022 |
|
22.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400340 |
Bedminton - LV |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
17050138 |
|
748,59 € |
09.12.2022 |
|
14.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400306 |
Florbal - okres LV |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864416 |
|
795,99 € |
30.11.2022 |
|
07.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400306 |
Florbal - okres LV |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864416 |
|
795,99 € |
30.11.2022 |
|
07.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400357 |
výroba nábytku |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola drevárska |
00891860 |
|
17 000,00 € |
22.12.2022 |
|
23.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400357 |
výroba nábytku |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola drevárska |
00891860 |
|
17 000,00 € |
22.12.2022 |
|
23.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
