Faktúra č. 0000400351
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Henrich Sonnenschein - ITSK
- IČO: 37212931
- Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400351
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrospotrebiče
- Dátum doručenia: 21.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 790,25 €
- Identifikácia zmluvy: 112206567
- Identifikácia objednávky: 0000400346
- Dátum zverejnenia: 10.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400359 | WinSumare - aktualizácia | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | IVES Košice | 00162957 | 62,40 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400359 | WinSumare - aktualizácia | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | IVES Košice | 00162957 | 62,40 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400346 | kreslá a koberec | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 790,25 € | 21.12.2022 | 20.12.2022 | 10.01.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ RÚŠS-NR | Objednávka |