| 0000400442 |
Zmluva o výpožičke - energie, vodné, stočné a vývoz odpadu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 796,00 € |
19.02.2023 |
19.02.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400431 |
Zmluva o výpožička - elektrická energia, plyn, vodné, stočné a vývozodpadu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 338,76 € |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400431 |
Zmluva o výpožička - elektrická energia, plyn, vodné, stočné a vývozodpadu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 338,76 € |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400128 |
Znalecký posudok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
MOTOKOMPLEX |
37962183 |
|
280,00 € |
13.04.2023 |
|
17.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400561 |
Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na vozidlo ŠkodaFabia EČV: NR 154 ML, VIN: TMBPB16YX3113157. Znalec |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
MOTOKOMPLEX |
37962183 |
|
280,00 € |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
02.05.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400036 |
Licencie |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
30,72 € |
14.02.2023 |
|
21.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400428 |
Licencie |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
30,72 € |
14.02.2023 |
13.02.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400428 |
Licencie |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
30,72 € |
14.02.2023 |
13.02.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400026 |
Software |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
08.02.2023 |
|
09.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400422 |
Konfigurácia systému |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
08.02.2023 |
01.01.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400422 |
Konfigurácia systému |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
08.02.2023 |
01.01.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400292 |
telefón ŠCPP |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
21.08.2023 |
|
22.08.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400653 |
telefón ŠCPP |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
24.08.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400139 |
Volejbal SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Obchodná akadémia |
00161934 |
|
120,20 € |
17.04.2023 |
|
20.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400105 |
Volejbal SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Obchodná akadémia |
00159841 |
|
263,11 € |
05.04.2023 |
|
13.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400119 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Obchodná akadémia |
34005153 |
|
173,63 € |
12.04.2023 |
|
14.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400057 |
Olympiáda - AJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Obchodná akadémia |
00161934 |
|
427,19 € |
20.02.2023 |
|
23.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400043 |
Krajské kolo SIP |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Obchodná akadémia |
00161951 |
|
437,55 € |
17.02.2023 |
|
22.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400437 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Obchodná akadémia |
34005153 |
|
174,75 € |
28.02.2023 |
23.03.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400437 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Obchodná akadémia |
34005153 |
|
174,75 € |
28.02.2023 |
23.03.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
