| 0000400255 |
mobily 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
109,98 € |
05.09.2022 |
|
29.09.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400255 |
poplatky za mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
109,98 € |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
17.10.2022 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400253 |
čistiaci materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
571,76 € |
23.08.2022 |
|
31.08.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400252 |
kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
828,85 € |
23.08.2022 |
|
31.08.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400252 |
kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
828,85 € |
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
17.10.2022 |
Ing. Štefánia Babková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400253 |
čisitace prostriedky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
571,76 € |
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
17.10.2022 |
Ing. Štefánia Babková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400246 |
zmluva o výpožičke |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 796,00 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400248 |
Zmluva o výpožička - elektrická energia, plyn, vodné, stočné a vývozodpadu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 796,00 € |
16.08.2022 |
01.08.2022 |
|
17.10.2022 |
Ing. Štefánia Babková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400249 |
mobily 7/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
109,98 € |
10.08.2022 |
|
31.08.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400251 |
poštovnénslužby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
851,60 € |
10.08.2022 |
|
31.08.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400250 |
pevné linky a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
10.08.2022 |
|
31.08.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400251 |
poštovné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
851,60 € |
10.08.2022 |
10.08.2022 |
|
17.10.2022 |
Ing. Štefánia Babková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400249 |
mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
109,98 € |
10.08.2022 |
31.07.2022 |
|
17.10.2022 |
Ing. Štefánia Babková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400250 |
pevné linky a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
03.08.2022 |
01.08.2022 |
|
17.10.2022 |
Ing. Štefánia Babková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400248 |
servisná zmluva WeM-Webma |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWECK spol. s r. o. |
17333432 |
|
3 547,80 € |
01.08.2022 |
|
30.08.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400246 |
Mobilný operátor |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
109,98 € |
20.07.2022 |
30.06.2022 |
|
10.08.2022 |
Ing. Štefánia Babková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400247 |
Internet |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
20.07.2022 |
01.07.2022 |
|
10.08.2022 |
Ing. Štefánia Babková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400241 |
Súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160261 |
|
217,26 € |
13.07.2022 |
|
25.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400242 |
postove sluzby 062022 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
724,40 € |
12.07.2022 |
|
25.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400240 |
IUVENTUS CANTI |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ZUŠ Imricha Godina |
31827284 |
|
8 000,00 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
