Peter Horňák - SHR
Informácie
- Názov: Peter Horňák - SHR
- IČO: 35505516
- Adresa: Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000300020 | upratovacie a čistiace sl | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Peter Horňák - SHR | 35505516 | 394,08 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000300296 | upratovacie a čistiace sl | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Peter Horňák - SHR | 35505516 | 394,08 € | 12.01.2024 | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000300043 | upratovacie a čistiace sl | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Peter Horňák - SHR | 35505516 | 389,92 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000300077 | upratovacie a čistiace pr | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Peter Horňák - SHR | 35505516 | 389,92 € | 11.04.2024 | 24.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000300123 | upratovacie a čistiace sl | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Peter Horňák - SHR | 35505516 | 389,92 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | ||||
| 0000300179 | upratovacie a čistiace sl | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Peter Horňák - SHR | 35505516 | 389,92 € | 11.06.2024 | 28.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000300284 | upratovacie a čistiace sl | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Peter Horňák - SHR | 35505516 | 394,08 € | 12.12.2023 | 15.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000300219 | upratovacie a čistiace sl | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Peter Horňák - SHR | 35505516 | 394,08 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000300201 | upratovacie a čistiace sl | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Peter Horňák - SHR | 35505516 | 394,08 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000300194 | upratovacie a čistiace sl | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Peter Horňák - SHR | 35505516 | 394,08 € | 08.09.2023 | 29.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000300186 | upratovacie a čistiace sl | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Peter Horňák - SHR | 35505516 | 394,08 € | 10.08.2023 | 25.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000300173 | upratovacie a čistiace sl | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Peter Horňák - SHR | 35505516 | 394,08 € | 03.07.2023 | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000300129 | upratovacie a čistiace sl | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Peter Horňák - SHR | 35505516 | 394,08 € | 13.06.2023 | 23.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000300093 | upratovacie a čistiace sl | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Peter Horňák - SHR | 35505516 | 394,08 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000300093 | upratovacie a čistiace sl | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Peter Horňák - SHR | 35505516 | 394,08 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000300068 | Upratovacie a čistiace sl | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Peter Horňák - SHR | 35505516 | 394,08 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000300093 | upratovacie a čistiace sl | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Peter Horňák - SHR | 35505516 | 394,08 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000300068 | Upratovacie a čistiace sl | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Peter Horňák - SHR | 35505516 | 394,08 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000300037 | upratovacie služby 2023/0 | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Peter Horňák - SHR | 35505516 | 394,08 € | 02.03.2023 | 30.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra |