Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000300222 Nákup PHM 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 FleetCor Slovakia 48054348 67,75 € 20.11.2023 23.11.2023 06.12.2023 Faktúra
0000300220 čistenie čalúnenia Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Vladimír Jarek 17106583 169,00 € 09.11.2023 23.11.2023 06.12.2023 Faktúra
0000300217 súťaže z.č. 137/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SOŠ obchodu a služieb 17078385 805,65 € 09.11.2023 21.11.2023 23.11.2023 Faktúra
0000300215 súťaže z.č. 134/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Centrum voľného času 42110645 586,25 € 09.11.2023 21.11.2023 23.11.2023 Faktúra
0000300215 súťaže z.č. 134/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Centrum voľného času 42110645 586,25 € 09.11.2023 21.11.2023 23.11.2023 Faktúra
0000300217 súťaže z.č. 137/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SOŠ obchodu a služieb 17078385 805,65 € 09.11.2023 21.11.2023 23.11.2023 Faktúra
0000300219 upratovacie a čistiace sl Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Peter Horňák - SHR 35505516 394,08 € 08.11.2023 23.11.2023 06.12.2023 Faktúra
0000300206 Nákup PHM 10/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 FleetCor Slovakia 48054348 336,51 € 07.11.2023 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0000300221 upratovacie a čistiace pr Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Ministerstvo vnútra SR 00151866 56,42 € 06.11.2023 23.11.2023 06.12.2023 Faktúra
0000300223 mobilný hlas 10/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 133,76 € 03.11.2023 01.12.2023 06.12.2023 Faktúra
0000300050 Čistenie čalúnenia RÚŠS v Košiciach Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Vladimír Jarek 17106583 169,00 € 31.10.2023 03.11.2023 23.11.2023 Ing. Peter Kutrucz riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300210 tonery do tlačiarní Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 GREAT TONER s.r.o. 44986653 260,40 € 31.10.2023 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0000300207 oprava a údržba auta KE11 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Stredná odborná škola automobilová 17078407 85,00 € 31.10.2023 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0000300209 oprava a údržba auta KE11 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Stredná odborná škola automobilová 17078407 50,00 € 31.10.2023 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0000300208 oprava a údržba auta KE11 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Stredná odborná škola automobilová 17078407 100,00 € 31.10.2023 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0000300214 súťaže z.č. 134/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Centrum voľného času 42110645 414,74 € 30.10.2023 21.11.2023 23.11.2023 Faktúra
0000300214 súťaže z.č. 134/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Centrum voľného času 42110645 414,74 € 30.10.2023 21.11.2023 23.11.2023 Faktúra
0000300049 Objednávka tonerov do tlačiarní RÚŠS v KE. Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 GREAT TONER s.r.o. 44986653 260,40 € 27.10.2023 31.10.2023 14.11.2023 Ing. Peter Kutrucz riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300216 súťaže z.č. 137/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SOŠ obchodu a služieb 17078385 567,50 € 25.10.2023 21.11.2023 23.11.2023 Faktúra
0000300216 súťaže z.č. 137/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SOŠ obchodu a služieb 17078385 567,50 € 25.10.2023 21.11.2023 23.11.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »