| 0000300005 |
alkohol tester AlcoForce |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
90,95 € |
22.01.2024 |
|
01.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300071 |
BOZP I.Q/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
03.04.2024 |
|
24.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300297 |
BOZP IV.Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
23.01.2024 |
|
29.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300061 |
claudové služby_správa re |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 560,00 € |
25.03.2024 |
|
12.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300040 |
ele.energia, teplo 28.11. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 334,24 € |
28.02.2024 |
|
19.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300019 |
hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
331,56 € |
07.02.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300060 |
kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
797,58 € |
25.03.2024 |
|
12.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300017 |
mobilný hlas 01/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,83 € |
03.02.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300041 |
mobilný hlas 02/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
121,91 € |
04.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300073 |
mobilný hlas 03/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
96,65 € |
03.04.2024 |
|
24.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300294 |
mobilný hlas 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
124,01 € |
03.01.2024 |
|
29.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300046 |
nákup PHM 03/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
111,29 € |
18.03.2024 |
|
21.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300059 |
nákup PHM 03/2024+umytie |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
264,76 € |
03.04.2024 |
|
08.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300012 |
Nákup PHM a umytie 02/202 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
224,32 € |
19.02.2024 |
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300006 |
nástok AlcoForce a GTX |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
13,65 € |
22.01.2024 |
|
01.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300085 |
občerstvenie Deň učiteľov |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Stredná odborná škola železničná |
35570563 |
|
124,80 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300058 |
online seminár - MS Excel |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
25.03.2024 |
|
05.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300004 |
pevná linka 01/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
702,22 € |
11.01.2024 |
|
01.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300018 |
pevná linka 02/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,60 € |
07.02.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300042 |
pevná linka 03/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,36 € |
06.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300074 |
pevná linka 04/202 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,36 € |
05.04.2024 |
|
24.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300000 |
PHM 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
53,50 € |
09.01.2024 |
|
10.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300036 |
PHM+umytie 02/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
95,91 € |
04.03.2024 |
|
14.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300076 |
plakety ku Dňu učiteľov |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
|
850,00 € |
11.04.2024 |
|
18.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300008 |
poplatky 01/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
2,40 € |
02.02.2024 |
|
09.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300295 |
poštovné 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
146,05 € |
12.01.2024 |
|
29.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300021 |
poštovné, P.O.BOX 01/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
293,45 € |
12.02.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300044 |
poštovné,P.O.BOX 02/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
448,55 € |
12.03.2024 |
|
11.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300009 |
pristavenie kontajnera |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
DONO, spol. s r.o. |
36191639 |
|
1 302,00 € |
05.02.2024 |
|
16.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300007 |
prístupy MONET+ProID+Q Cl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
33,62 € |
29.01.2024 |
|
01.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
