| 0000300252 |
multifunkčná tlačiareň |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
6 267,60 € |
28.10.2024 |
|
18.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300248 |
znalecký posudok Octavia |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ing. Zoltán Béreš |
10696172 |
|
119,52 € |
24.10.2024 |
|
29.10.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300255 |
súťaž z.č. 122/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Stredná odborná škola železničná |
35570563 |
|
1 200,00 € |
23.10.2024 |
|
14.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300254 |
súťaž z.č. 146/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Stredná odborná škola železničná |
35570563 |
|
1 397,18 € |
23.10.2024 |
|
14.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300246 |
OKI tonery do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
521,88 € |
18.10.2024 |
|
22.10.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300247 |
súťaž z.č. 134/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
745,22 € |
17.10.2024 |
|
28.10.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300244 |
poštové služby 09/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
127,60 € |
14.10.2024 |
|
18.10.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300245 |
súťaž z.č. 137/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SOŠ obchodu a služieb |
17078385 |
|
952,30 € |
14.10.2024 |
|
18.10.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300242 |
ročné predplatné-profivzd |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
348,00 € |
11.10.2024 |
|
16.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300241 |
Elektrina_Masarykova_09/2 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
3,66 € |
07.10.2024 |
|
14.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300239 |
kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
63,98 € |
07.10.2024 |
|
21.10.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300243 |
súťaž z.č. 134/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
1 222,47 € |
04.10.2024 |
|
16.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300240 |
pevná linka 10/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
704,70 € |
04.10.2024 |
|
21.10.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300237 |
nákup PHM 09/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
526,87 € |
04.10.2024 |
|
21.10.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300238 |
kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
356,40 € |
04.10.2024 |
|
21.10.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300236 |
mobilný hlas 09/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
144,00 € |
02.10.2024 |
|
21.10.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300235 |
výkon zodp.osoby 10/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. |
53072171 |
|
60,00 € |
01.10.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300234 |
Hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
271,34 € |
01.10.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300233 |
BOZP 3.Q/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
30.09.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300232 |
komponenty k výpočtovej t |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
102,88 € |
26.09.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300231 |
toner do tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
216,00 € |
18.09.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300230 |
poštové služby 08/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
170,70 € |
11.09.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300223 |
vizitky 150ks |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
31735347 |
|
36,00 € |
09.09.2024 |
|
10.09.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300228 |
pevná linka 09/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,90 € |
04.09.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300229 |
PHM+kvapaliny 08/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
331,54 € |
04.09.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300224 |
výkon zodp.osoby 09/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. |
53072171 |
|
60,00 € |
02.09.2024 |
|
17.09.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300225 |
mobilný hlas 08/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
146,19 € |
02.09.2024 |
|
02.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300222 |
Hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
140,06 € |
14.08.2024 |
|
30.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300221 |
poštové služby 07/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
451,30 € |
12.08.2024 |
|
26.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300219 |
portrét prezidenta SR (3k |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
100,80 € |
06.08.2024 |
|
22.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
