Faktúra č. 0000300083
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Košiciach
- IČO: 54131430
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ obchodu a služieb
- IČO: 17078385
- Adresa: Školská 4, 071 01 Michalovce SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000300083
- Popis fakturovaného plnenia: Školské súťaže
- Dátum doručenia: 06.06.2022
- Celková hodnota s DPH: 258,33 €
- Dátum zverejnenia: 21.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000300140 | výpočtová technika | Regionálny úrad školskej správy v Košiciach | 54131430 | Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk | 48158836 | 850,07 € | 03.06.2024 | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra |