| 0000300012 |
***Pošt.úver., P.O.Box |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 839,60 € |
15.03.2022 |
|
12.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300006 |
*** IP telefonia 022022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
452,95 € |
10.02.2022 |
|
02.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300011 |
*** IP telefonia 032022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
453,71 € |
14.03.2022 |
|
29.03.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300164 |
***energie 29.3.-30.6.22 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 706,56 € |
08.08.2022 |
|
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300007 |
***Výplat.úver.pošt.12022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
116,80 € |
14.02.2022 |
|
15.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300007 |
APV Sumarizácia účtovných výkazov UCSUM pre jedného používateľa |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
27.04.2022 |
PaedDr. Mgr. Oľga Pivarníková ThLic. |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
| 0000300246 |
BOZP IV.Q/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300188 |
Činnosť PO za 3Q |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
17.10.2022 |
|
26.10.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300121 |
Činnosť technika PO 2.q |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
04.07.2022 |
|
28.07.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300121 |
Činnosť technika PO 2.q |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
04.07.2022 |
|
28.07.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300178 |
dobropis |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
88,80 € |
08.09.2022 |
|
14.09.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300196 |
energie 22.6.-30.9.22 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
643,35 € |
04.11.2022 |
|
21.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300197 |
Energie 3. štvrťrok 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 937,10 € |
04.11.2022 |
|
21.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300249 |
fotovalce a tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
1 245,60 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300248 |
fotovalce a tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
6 336,00 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300115 |
hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
EXACT Invest s.r.o. / HUMED / |
51119838 |
|
332,81 € |
23.06.2022 |
|
29.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300005 |
IP telefonia za 012022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,19 € |
04.02.2022 |
|
09.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300048 |
IT Servisné služby 2,3/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Zeleňák - PC - care |
43290710 |
|
900,00 € |
22.04.2022 |
|
03.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300054 |
IT Servisné služby 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Zeleňák - PC - care |
43290710 |
|
450,00 € |
29.04.2022 |
|
13.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300119 |
IT servisné sužby 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Zeleňák - PC - care |
43290710 |
|
450,00 € |
30.06.2022 |
|
08.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
