| 0000300017 |
Active Registratúra |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
17.02.2023 |
|
02.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300027 |
súťaže z.č. 06/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
35544295 |
|
299,96 € |
16.02.2023 |
|
09.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300021 |
súťaže z.č. 45/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Cebtrum voľného času |
00188000 |
|
300,00 € |
16.02.2023 |
|
03.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300032 |
poštovné,P.O.BOX 01/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
476,85 € |
14.02.2023 |
|
17.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300015 |
el.energia,vodné,stočné,o |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
868,49 € |
09.02.2023 |
|
24.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300011 |
Dobropis_teplo 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
73,80 € |
08.02.2023 |
|
15.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300020 |
Telefón, internet 2023/02 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
07.02.2023 |
|
03.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300019 |
Mobilné dáta 2023/01 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
159,96 € |
07.02.2023 |
|
03.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300013 |
súťaže z.č. 2/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
242,70 € |
07.02.2023 |
|
22.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300012 |
súťaže z.č. 2/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
327,11 € |
07.02.2023 |
|
22.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300014 |
súťaže z.č. 25/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Dom Matice slovenskej v Košiciach |
31314040 |
|
98,49 € |
07.02.2023 |
|
22.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300009 |
nákup PHM 01/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
136,02 € |
02.02.2023 |
|
10.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300018 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TRYDON |
53208064 |
|
837,00 € |
01.02.2023 |
|
03.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300004 |
kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
5 307,96 € |
31.01.2023 |
|
01.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300008 |
penumatiky do auta |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
AutoPneuServis JOVI ZANAJ s.r.o. |
51486580 |
|
154,00 € |
30.01.2023 |
|
06.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300010 |
poštovné,kan.potreby,P.O. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
842,35 € |
17.01.2023 |
|
17.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300002 |
mobilné dáta 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,22 € |
09.01.2023 |
|
11.01.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300007 |
Telefónna linka 01/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,18 € |
09.01.2023 |
|
03.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300003 |
nákup phm 01/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
36,18 € |
07.01.2023 |
|
01.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300006 |
mobilné dáta 12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
149,12 € |
05.01.2023 |
|
03.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
