| 0000300223 |
mobilný hlas 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
133,76 € |
03.11.2023 |
|
01.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300222 |
Nákup PHM 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
67,75 € |
20.11.2023 |
|
23.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300219 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
08.11.2023 |
|
23.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300220 |
čistenie čalúnenia |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Vladimír Jarek |
17106583 |
|
169,00 € |
09.11.2023 |
|
23.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300218 |
tonery do tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
2 016,00 € |
24.10.2023 |
|
23.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300217 |
súťaže z.č. 137/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SOŠ obchodu a služieb |
17078385 |
|
805,65 € |
09.11.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300216 |
súťaže z.č. 137/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SOŠ obchodu a služieb |
17078385 |
|
567,50 € |
25.10.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300215 |
súťaže z.č. 134/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
586,25 € |
09.11.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300213 |
Poštovné,P.O.BOX 09/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
166,25 € |
13.10.2023 |
|
16.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300212 |
energie,teplo 1.7.-31.8.2 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 021,73 € |
19.10.2023 |
|
14.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300214 |
súťaže z.č. 134/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
414,74 € |
30.10.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300211 |
vodné,stočné,odpad 17.6.- |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
629,00 € |
19.10.2023 |
|
14.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300216 |
súťaže z.č. 137/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SOŠ obchodu a služieb |
17078385 |
|
567,50 € |
25.10.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300215 |
súťaže z.č. 134/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
586,25 € |
09.11.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300212 |
energie,teplo 1.7.-31.8.2 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 021,73 € |
19.10.2023 |
|
14.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300217 |
súťaže z.č. 137/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SOŠ obchodu a služieb |
17078385 |
|
805,65 € |
09.11.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300214 |
súťaže z.č. 134/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
414,74 € |
30.10.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300213 |
Poštovné,P.O.BOX 09/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
166,25 € |
13.10.2023 |
|
16.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300211 |
vodné,stočné,odpad 17.6.- |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
629,00 € |
19.10.2023 |
|
14.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300210 |
tonery do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
GREAT TONER s.r.o. |
44986653 |
|
260,40 € |
31.10.2023 |
|
09.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
