| 0000300234 |
Hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
271,34 € |
01.10.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300241 |
Elektrina_Masarykova_09/2 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
3,66 € |
07.10.2024 |
|
14.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300231 |
toner do tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
216,00 € |
18.09.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300243 |
súťaž z.č. 134/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
1 222,47 € |
04.10.2024 |
|
16.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300229 |
PHM+kvapaliny 08/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
331,54 € |
04.09.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300236 |
mobilný hlas 09/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
144,00 € |
02.10.2024 |
|
21.10.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300240 |
pevná linka 10/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
704,70 € |
04.10.2024 |
|
21.10.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300237 |
nákup PHM 09/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
526,87 € |
04.10.2024 |
|
21.10.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300256 |
súťaž z.č. 154/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Gymnázium |
35531754 |
|
1 899,09 € |
28.10.2024 |
|
14.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300261 |
súťaž z.č. 134/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
817,13 € |
30.10.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300246 |
OKI tonery do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
521,88 € |
18.10.2024 |
|
22.10.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300264 |
pevná linka 11/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
702,56 € |
06.11.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300257 |
súťaž z.č. 124/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Stredná zdravotnícka škola |
00606758 |
|
1 682,49 € |
28.10.2024 |
|
14.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300266 |
súťaž z.č. 137/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SOŠ obchodu a služieb |
17078385 |
|
957,91 € |
08.11.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300262 |
mobilný hlas 10/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
153,00 € |
03.11.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300259 |
elektrická a tepelná ener |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 812,14 € |
30.10.2024 |
|
18.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300268 |
elektrina Masarykova 10/2 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8,58 € |
08.11.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300252 |
multifunkčná tlačiareň |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
6 267,60 € |
28.10.2024 |
|
18.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300253 |
školenie 24.10.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
29.10.2024 |
|
12.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300263 |
PHM, kvapaliny, spot. mat |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
813,59 € |
04.11.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
