| 0000300202 |
Servis a údržb.služ.aut. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
H Point, s.r.o. |
43838286 |
|
1 502,53 € |
02.11.2022 |
|
28.11.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300198 |
Záloha energie 4.Q/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 635,25 € |
04.11.2022 |
|
25.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300195 |
Revízia elektr.spotrebič |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
678,76 € |
31.10.2022 |
|
21.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300194 |
PHM spotr.,poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
394,59 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300199 |
školské súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
US GONG Mgr. V. Železňák |
10778209 |
|
4 320,00 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300197 |
Energie 3. štvrťrok 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 937,10 € |
04.11.2022 |
|
21.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300201 |
Spotreba PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
88,75 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300189 |
Upratovacie služ. 9/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TRYDON |
53208064 |
|
837,00 € |
17.10.2022 |
|
26.10.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300192 |
Poštovné,P.O.BOX 9/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
777,15 € |
17.10.2022 |
|
16.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300200 |
školské súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SOŠ obchodu a služieb |
17078385 |
|
395,68 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300191 |
Telef.služby hlas 10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,18 € |
17.10.2022 |
|
02.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300190 |
Telef.služby hlas 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,36 € |
17.10.2022 |
|
31.10.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300193 |
IT servisné sužby 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Zeleňák - PC - care |
43290710 |
|
450,00 € |
19.10.2022 |
|
09.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300196 |
energie 22.6.-30.9.22 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
643,35 € |
04.11.2022 |
|
21.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300188 |
Činnosť PO za 3Q |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
17.10.2022 |
|
26.10.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300187 |
Tonery a valce do tlač. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
1 226,40 € |
17.10.2022 |
|
25.10.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300185 |
IT servisné sužby 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Zeleňák - PC - care |
43290710 |
|
450,00 € |
21.09.2022 |
|
14.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300183 |
Poštovné,P.O.BOX 822 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
462,60 € |
16.09.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300186 |
PHM spotr.,poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
159,69 € |
04.10.2022 |
|
07.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300184 |
PHM spotr.,poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
60,57 € |
20.09.2022 |
|
23.09.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
