| 0000300277 |
4ks pneumatiky KE920NZ+pr |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
A STEEL s.r.o. |
36773948 |
|
350,28 € |
22.11.2024 |
|
29.11.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300100 |
Objednávka kancelárskych potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
356,40 € |
01.10.2024 |
04.10.2024 |
|
16.10.2024 |
Pavol Hamrák Mgr. |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
| 0000300238 |
kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
356,40 € |
04.10.2024 |
|
21.10.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300302 |
súťaž z.č. 134/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
358,04 € |
02.12.2024 |
|
12.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300084 |
Objednávka na suchý vysávač Karcher |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
358,81 € |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
10.06.2024 |
Pavol Hamrák Mgr. |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
| 0000300141 |
suchý vysávač Karcher |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
358,81 € |
04.06.2024 |
|
07.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300031 |
súťaž z.č. 04/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Gymnázium |
35531754 |
|
363,83 € |
21.02.2024 |
|
14.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300022 |
súťaž z.č. 2/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
364,00 € |
05.02.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300069 |
súťaž z.č. 44/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
367,40 € |
02.04.2024 |
|
16.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300203 |
súťaž z.č. 79/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
35542781 |
|
370,00 € |
27.06.2024 |
|
19.07.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300137 |
súťaž z.č. 44/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
383,15 € |
14.05.2024 |
|
05.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300043 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
389,92 € |
07.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300077 |
upratovacie a čistiace pr |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
389,92 € |
11.04.2024 |
|
24.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300123 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
389,92 € |
10.05.2024 |
|
28.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300179 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
389,92 € |
11.06.2024 |
|
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300020 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
09.02.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300296 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
12.01.2024 |
|
29.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300113 |
súťaž z.č. 49/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
35544295 |
|
396,50 € |
02.05.2024 |
|
21.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300172 |
súťaž z.č. 53/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Cirkevná spojená škola |
50295829 |
|
400,00 € |
14.06.2024 |
|
26.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300183 |
dobropis teplo 12.04.23-3 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
412,04 € |
13.05.2024 |
|
24.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
