| 0000300105 |
súťaž z.č. 16/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola Pavla Horova |
17080771 |
|
600,00 € |
23.04.2024 |
|
16.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300039 |
súťaž z.č. 33/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Gymnázium |
00160997 |
|
607,14 € |
28.02.2024 |
|
19.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300084 |
súťaž z.č. 44/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
612,20 € |
17.04.2024 |
|
10.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300201 |
súťaž z.č. 85/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
625,85 € |
26.06.2024 |
|
18.07.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300103 |
súťaž z.č. 44/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
665,55 € |
23.04.2024 |
|
16.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300122 |
súťaž z.č. 80/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Stredná odborná škola železničná |
35570563 |
|
667,70 € |
09.05.2024 |
|
28.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300074 |
Objednávka tonerov do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
GREAT TONER s.r.o. |
44986653 |
|
686,40 € |
25.04.2024 |
29.04.2024 |
|
02.05.2024 |
Pavol Hamrák Mgr. |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
| 0000300088 |
tonery do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
GREAT TONER s.r.o. |
44986653 |
|
686,40 € |
30.04.2024 |
|
07.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300034 |
súťaž z.č. 30/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SPŠ strojnícka |
00161772 |
|
699,45 € |
23.02.2024 |
|
14.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300173 |
súťaž z.č. 77/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Cirkevná spojená škola |
50295829 |
|
700,00 € |
18.06.2024 |
|
26.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300178 |
pevná linka 06/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
05.06.2024 |
|
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300218 |
pevná linka 08/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
05.08.2024 |
|
22.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300291 |
pevná linka 12/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
04.12.2024 |
|
12.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300129 |
pevná linka 05/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,05 € |
07.05.2024 |
|
31.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300208 |
pevná linka 07/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,32 € |
03.07.2024 |
|
29.07.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300042 |
pevná linka 03/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,36 € |
06.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300074 |
pevná linka 04/202 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,36 € |
05.04.2024 |
|
24.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300018 |
pevná linka 02/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,60 € |
07.02.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300228 |
pevná linka 09/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,90 € |
04.09.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300004 |
pevná linka 01/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
702,22 € |
11.01.2024 |
|
01.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
