| 0000300103 |
Objednávka OKI tonerov do tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
521,88 € |
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
21.10.2024 |
Pavol Hamrák Mgr. |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
| 0000300246 |
OKI tonery do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
521,88 € |
18.10.2024 |
|
22.10.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300237 |
nákup PHM 09/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
526,87 € |
04.10.2024 |
|
21.10.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300030 |
súťaž z.č. 04/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Gymnázium |
35531754 |
|
532,95 € |
21.02.2024 |
|
14.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300297 |
BOZP IV.Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
23.01.2024 |
|
29.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300071 |
BOZP I.Q/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
03.04.2024 |
|
24.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300206 |
BOZP II. Q/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
01.07.2024 |
|
25.07.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300233 |
BOZP 3.Q/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
30.09.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300312 |
BOZP za 4.Q/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
13.12.2024 |
|
20.12.2024 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000300037 |
súťaž z.č. 34/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Gymnázium |
00160989 |
|
550,00 € |
26.02.2024 |
|
19.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300024 |
súťaž z.č. 24/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Gymnázium |
17151341 |
|
550,00 € |
15.02.2024 |
|
08.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300062 |
súťaž z.č. 20/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Cirkevná ZŠ sv. Michala |
31942032 |
|
553,45 € |
25.03.2024 |
|
16.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300136 |
súťaž z.č. 59/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
35542250 |
|
560,60 € |
09.05.2024 |
|
05.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300220 |
PHM+umytie 07/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
561,69 € |
06.08.2024 |
|
22.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300176 |
PHM 05/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
570,20 € |
04.06.2024 |
|
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300054 |
súťaž z.č. 44/S/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
584,75 € |
19.03.2024 |
|
10.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300121 |
Tonery do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
594,00 € |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
30.01.2025 |
Pavol Hamrák Mgr. |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
| 0000300122 |
Tonery do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
594,00 € |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
30.01.2025 |
Pavol Hamrák Mgr. |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
| 0000300342 |
tonery do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
594,00 € |
27.12.2024 |
|
30.12.2024 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000300343 |
tonery do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
594,00 € |
27.12.2024 |
|
30.12.2024 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
