| 0000300039 |
pevná linka 2023/03 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
14.03.2023 |
|
30.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300007 |
Telefónna linka 01/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,18 € |
09.01.2023 |
|
03.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300196 |
pevná linka 09/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,33 € |
07.09.2023 |
|
05.10.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300130 |
pevná linka 06/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,95 € |
05.06.2023 |
|
23.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300176 |
pevná linka 07/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
702,28 € |
06.07.2023 |
|
31.07.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300273 |
pevná linka 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
703,40 € |
07.12.2023 |
|
29.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300070 |
pevná linka 04/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
704,46 € |
06.04.2023 |
|
28.04.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300070 |
pevná linka 04/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
704,46 € |
06.04.2023 |
|
28.04.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300205 |
pevná linka 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
706,24 € |
05.10.2023 |
|
02.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300292 |
podpora nad rámec |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
720,00 € |
29.12.2023 |
|
15.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300287 |
prepravné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
PROMET Trans spol. s r.o. |
31696651 |
|
732,00 € |
19.12.2023 |
|
15.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300133 |
súťaže z.č. 59/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
35542250 |
|
748,99 € |
29.05.2023 |
|
23.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300233 |
súťaže z.č. 132/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Gymnázium |
00160997 |
|
800,00 € |
22.11.2023 |
|
07.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300217 |
súťaže z.č. 137/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SOŠ obchodu a služieb |
17078385 |
|
805,65 € |
09.11.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300217 |
súťaže z.č. 137/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SOŠ obchodu a služieb |
17078385 |
|
805,65 € |
09.11.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300227 |
súťaže z.č. 128/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
35544074 |
|
809,95 € |
16.11.2023 |
|
07.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300037 |
Oprava a údržba auta KE118OA |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
AutoPneuServis JOVI ZANAJ s.r.o. |
51486580 |
|
830,00 € |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
24.07.2023 |
Ing. Peter Kutrucz |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
| 0000300167 |
oprava auta KE118OA |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
AutoPneuServis JOVI ZANAJ s.r.o. |
51486580 |
|
830,00 € |
07.07.2023 |
|
13.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300167 |
oprava auta KE118OA |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
AutoPneuServis JOVI ZANAJ s.r.o. |
51486580 |
|
830,00 € |
07.07.2023 |
|
13.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300018 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TRYDON |
53208064 |
|
837,00 € |
01.02.2023 |
|
03.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
