| 0000300137 |
súťaže z.č. 64/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
35544724 |
|
2 172,86 € |
01.06.2023 |
|
23.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300134 |
súťaže z.č. 89/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
35543647 |
|
1 597,32 € |
02.06.2023 |
|
23.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300140 |
súťaže z.č. 80/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Stredná odborná škola železničná |
35570563 |
|
389,32 € |
08.06.2023 |
|
23.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300138 |
súťaže z.č. 72/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
35544724 |
|
640,20 € |
01.06.2023 |
|
23.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300131 |
mobilné telefóny 05/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
133,04 € |
05.06.2023 |
|
23.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300129 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
13.06.2023 |
|
23.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300128 |
PHM 06/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
400,26 € |
19.06.2023 |
|
23.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300122 |
súťaže z.č. 58/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
17080754 |
|
500,00 € |
31.05.2023 |
|
12.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300120 |
súťaže z.č. 56/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
255,01 € |
26.05.2023 |
|
12.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300123 |
súťaže z.č. 33/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Gymnázium |
00160997 |
|
1 302,01 € |
30.05.2023 |
|
12.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300121 |
súťaže z.č. 61/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola Pavla Horova |
17080771 |
|
232,68 € |
01.06.2023 |
|
12.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300119 |
súťaže z.č. 21/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
17080720 |
|
120,54 € |
01.06.2023 |
|
12.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300118 |
súťaže z.č. 108/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Cirkevná spojená škola |
50295829 |
|
400,00 € |
17.05.2023 |
|
09.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300118 |
súťaže z.č. 108/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Cirkevná spojená škola |
50295829 |
|
400,00 € |
17.05.2023 |
|
09.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300117 |
tankovanie 05/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
258,10 € |
02.06.2023 |
|
09.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300117 |
tankovanie 05/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
258,10 € |
02.06.2023 |
|
09.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300116 |
znalecký posudok |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ing. Beata Serbinová - Taurus |
30681651 |
|
3 636,70 € |
02.06.2023 |
|
06.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300116 |
znalecký posudok |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ing. Beata Serbinová - Taurus |
30681651 |
|
3 636,70 € |
02.06.2023 |
|
06.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300115 |
súťaže z.č. 68/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
ZŠ s MŠ Františka Jozefa Fugu |
35545780 |
|
100,00 € |
16.05.2023 |
|
05.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300115 |
súťaže z.č. 68/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
ZŠ s MŠ Františka Jozefa Fugu |
35545780 |
|
100,00 € |
16.05.2023 |
|
05.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
