| 0000300225 |
súťaže z.č. 135/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
17080703 |
|
700,00 € |
30.11.2023 |
|
07.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300228 |
súťaže z.č. 87/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Spojená škola internátna |
17072948 |
|
320,00 € |
21.11.2023 |
|
07.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300232 |
súťaže z.č. 145/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Gymnázium |
00160997 |
|
900,00 € |
22.11.2023 |
|
07.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300233 |
súťaže z.č. 132/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Gymnázium |
00160997 |
|
800,00 € |
22.11.2023 |
|
07.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300227 |
súťaže z.č. 128/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Základná škola |
35544074 |
|
809,95 € |
16.11.2023 |
|
07.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300289 |
dobropis teplo |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
36,09 € |
10.11.2023 |
|
06.12.2023 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300224 |
hlas - mesačný poplatok 1 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
06.11.2023 |
|
06.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300223 |
mobilný hlas 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
133,76 € |
03.11.2023 |
|
01.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300221 |
upratovacie a čistiace pr |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
56,42 € |
06.11.2023 |
|
23.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300222 |
Nákup PHM 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
67,75 € |
20.11.2023 |
|
23.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300219 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
08.11.2023 |
|
23.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300220 |
čistenie čalúnenia |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Vladimír Jarek |
17106583 |
|
169,00 € |
09.11.2023 |
|
23.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300218 |
tonery do tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
2 016,00 € |
24.10.2023 |
|
23.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300217 |
súťaže z.č. 137/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SOŠ obchodu a služieb |
17078385 |
|
805,65 € |
09.11.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300216 |
súťaže z.č. 137/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SOŠ obchodu a služieb |
17078385 |
|
567,50 € |
25.10.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300215 |
súťaže z.č. 134/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
586,25 € |
09.11.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300214 |
súťaže z.č. 134/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
414,74 € |
30.10.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300216 |
súťaže z.č. 137/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SOŠ obchodu a služieb |
17078385 |
|
567,50 € |
25.10.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300215 |
súťaže z.č. 134/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Centrum voľného času |
42110645 |
|
586,25 € |
09.11.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300217 |
súťaže z.č. 137/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SOŠ obchodu a služieb |
17078385 |
|
805,65 € |
09.11.2023 |
|
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
