0000300185 |
IT servisné sužby 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Zeleňák - PC - care |
43290710 |
|
450,00 € |
21.09.2022 |
|
14.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300014 |
Objednávka fotovalcov a tonerov do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
1 226,40 € |
22.09.2022 |
30.09.2022 |
|
17.10.2022 |
Ing. Peter Kutrucz |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
0000300186 |
PHM spotr.,poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
159,69 € |
04.10.2022 |
|
07.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300189 |
Upratovacie služ. 9/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TRYDON |
53208064 |
|
837,00 € |
17.10.2022 |
|
26.10.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300192 |
Poštovné,P.O.BOX 9/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
777,15 € |
17.10.2022 |
|
16.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300191 |
Telef.služby hlas 10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,18 € |
17.10.2022 |
|
02.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300190 |
Telef.služby hlas 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,36 € |
17.10.2022 |
|
31.10.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300188 |
Činnosť PO za 3Q |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
17.10.2022 |
|
26.10.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300187 |
Tonery a valce do tlač. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
1 226,40 € |
17.10.2022 |
|
25.10.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300193 |
IT servisné sužby 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Zeleňák - PC - care |
43290710 |
|
450,00 € |
19.10.2022 |
|
09.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300195 |
Revízia elektr.spotrebič |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
678,76 € |
31.10.2022 |
|
21.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300203 |
Upratovacie služby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TRYDON |
53208064 |
|
837,00 € |
02.11.2022 |
|
06.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300202 |
Servis a údržb.služ.aut. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
H Point, s.r.o. |
43838286 |
|
1 502,53 € |
02.11.2022 |
|
28.11.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300277 |
PZP_KE554OA |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
195,24 € |
04.11.2022 |
|
30.12.2022 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300279 |
PZP_KE118OA |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
184,68 € |
04.11.2022 |
|
30.12.2022 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300198 |
Záloha energie 4.Q/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 635,25 € |
04.11.2022 |
|
25.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300197 |
Energie 3. štvrťrok 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 937,10 € |
04.11.2022 |
|
21.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300196 |
energie 22.6.-30.9.22 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
643,35 € |
04.11.2022 |
|
21.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300194 |
PHM spotr.,poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
394,59 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300206 |
Pevná linka |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
451,04 € |
10.11.2022 |
|
06.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |