| 0000300093 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
02.05.2023 |
|
29.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300093 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
02.05.2023 |
|
29.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300068 |
Upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
03.04.2023 |
|
28.04.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300093 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
02.05.2023 |
|
29.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300068 |
Upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
03.04.2023 |
|
28.04.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300018 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TRYDON |
53208064 |
|
837,00 € |
01.02.2023 |
|
03.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300221 |
upratovacie a čistiace pr |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
56,42 € |
06.11.2023 |
|
23.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300210 |
tonery do tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
GREAT TONER s.r.o. |
44986653 |
|
260,40 € |
31.10.2023 |
|
09.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300218 |
tonery do tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
2 016,00 € |
24.10.2023 |
|
23.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300025 |
Tonery do tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
GREAT TONER s.r.o. |
44986653 |
|
111,60 € |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
24.07.2023 |
Ing. Peter Kutrucz |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
| 0000300027 |
Tonery do tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
294,00 € |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
24.07.2023 |
Ing. Peter Kutrucz |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
| 0000300036 |
tonery do tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
GREAT TONER s.r.o. |
44986653 |
|
111,60 € |
23.03.2023 |
|
27.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300051 |
Toner do veľkej tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
294,00 € |
27.03.2023 |
|
21.04.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300007 |
Telefónna linka 01/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,18 € |
09.01.2023 |
|
03.02.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300020 |
Telefón, internet 2023/02 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
07.02.2023 |
|
03.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300072 |
Tankovanie PHM 04/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
223,18 € |
02.05.2023 |
|
09.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300072 |
Tankovanie PHM 04/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
223,18 € |
02.05.2023 |
|
09.05.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300117 |
tankovanie 05/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
258,10 € |
02.06.2023 |
|
09.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300117 |
tankovanie 05/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
258,10 € |
02.06.2023 |
|
09.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300033 |
súťaže z.č.109/S/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Dom Matice slovenskej v Košiciach |
31314040 |
|
218,05 € |
07.03.2023 |
|
20.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
