| 0000300033 |
Telefón.služby 24.2.-14.3 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,54 € |
28.03.2022 |
|
07.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300179 |
Telef.služby hlas 92022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,18 € |
14.09.2022 |
|
14.09.2022 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300190 |
Telef.služby hlas 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,36 € |
17.10.2022 |
|
31.10.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300182 |
Telef.služby hlas 9/022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,18 € |
14.09.2022 |
|
04.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300175 |
Telef.služby hlas 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
173,81 € |
05.09.2022 |
|
29.09.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300163 |
Telef.služby hlas 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,38 € |
08.08.2022 |
|
31.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300162 |
Telef.služby hlas 7/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
116,74 € |
03.08.2022 |
|
26.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300138 |
Telef.služby hlas 7/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,18 € |
07.07.2022 |
|
01.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300138 |
Telef.služby hlas 7/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,18 € |
07.07.2022 |
|
01.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300116 |
Telef.služby hlas 6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
456,98 € |
30.06.2022 |
|
06.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300191 |
Telef.služby hlas 10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,18 € |
17.10.2022 |
|
02.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300042 |
Telef.aparáty Sam.gal.A12 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,11 € |
04.04.2022 |
|
13.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300000 |
Stravné kupóny |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 494,80 € |
03.01.2022 |
|
02.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300000 |
Stravné kupóny |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 520,00 € |
03.01.2022 |
04.01.2022 |
|
26.01.2022 |
PaedDr. Mgr. Oľga Pivarníková ThLic. |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
| 0000300120 |
Spotreba PHM,poplat. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
228,73 € |
04.07.2022 |
|
08.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300039 |
Spotreba PHM,poplat. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
179,41 € |
04.04.2022 |
|
07.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300211 |
Spotreba PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
210,08 € |
05.12.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300201 |
Spotreba PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
88,75 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300010 |
Spotreba PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
186,94 € |
07.03.2022 |
|
11.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300124 |
Spotr.mat. vlajky |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
PANGEA MVDr. Zdenko Lipták |
43172008 |
|
44,00 € |
04.07.2022 |
|
15.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
