| 0000300004 |
pevná linka 01/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
702,22 € |
11.01.2024 |
|
01.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300018 |
pevná linka 02/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,60 € |
07.02.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300042 |
pevná linka 03/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,36 € |
06.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300074 |
pevná linka 04/202 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,36 € |
05.04.2024 |
|
24.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300129 |
pevná linka 05/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,05 € |
07.05.2024 |
|
31.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300178 |
pevná linka 06/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
05.06.2024 |
|
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300208 |
pevná linka 07/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,32 € |
03.07.2024 |
|
29.07.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300218 |
pevná linka 08/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
05.08.2024 |
|
22.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300228 |
pevná linka 09/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,90 € |
04.09.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300240 |
pevná linka 10/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
704,70 € |
04.10.2024 |
|
21.10.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300264 |
pevná linka 11/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
702,56 € |
06.11.2024 |
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300291 |
pevná linka 12/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
04.12.2024 |
|
12.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300128 |
PHM 04/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
284,09 € |
06.05.2024 |
|
31.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300176 |
PHM 05/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
570,20 € |
04.06.2024 |
|
28.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300000 |
PHM 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
53,50 € |
09.01.2024 |
|
10.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300292 |
PHM a kvapaliny 11/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
930,23 € |
04.12.2024 |
|
12.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300229 |
PHM+kvapaliny 08/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
331,54 € |
04.09.2024 |
|
03.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300209 |
PHM+mat.autá+umytie 06/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 568,60 € |
04.07.2024 |
|
29.07.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300036 |
PHM+umytie 02/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
95,91 € |
04.03.2024 |
|
14.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000300220 |
PHM+umytie 07/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
561,69 € |
06.08.2024 |
|
22.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
