| 0000300206 |
Pevná linka |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
451,04 € |
10.11.2022 |
|
06.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300157 |
PHM spotr.,pop. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
237,85 € |
02.08.2022 |
|
08.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300157 |
PHM spotr.,pop. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
237,85 € |
02.08.2022 |
|
08.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300168 |
PHM spotr.,popl.umyvár. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
49,10 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300194 |
PHM spotr.,poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
394,59 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300186 |
PHM spotr.,poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
159,69 € |
04.10.2022 |
|
07.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300184 |
PHM spotr.,poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
60,57 € |
20.09.2022 |
|
23.09.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300173 |
PHM spotr.,poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
336,64 € |
02.09.2022 |
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300146 |
PHM, popl.,umývanie |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
215,47 € |
18.07.2022 |
|
22.07.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300146 |
PHM, popl.,umývanie |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
215,47 € |
18.07.2022 |
|
22.07.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300113 |
pohonné hmoty |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
273,92 € |
23.06.2022 |
|
27.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300114 |
pohonné hmoty |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
524,50 € |
23.06.2022 |
|
29.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300045 |
Pohonné hmoty |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
189,05 € |
22.04.2022 |
|
26.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300055 |
Pohonné hmoty,umýv.,popl. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
219,38 € |
03.05.2022 |
|
09.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300035 |
Pokuta diaľ.známka |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
100,00 € |
28.03.2022 |
|
07.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300053 |
Poštovné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 838,85 € |
29.04.2022 |
|
17.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300245 |
Poštovné,kan.potr,P.O.BOX |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
929,70 € |
14.12.2022 |
|
23.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300214 |
Poštovné,kan.potr,P.O.BOX |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
861,20 € |
15.11.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300117 |
Poštovné,P.O.BOX |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
862,10 € |
30.06.2022 |
|
14.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000300073 |
Poštovné,P.O.BOX |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
522,25 € |
16.05.2022 |
|
15.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
