| 0000300190 |
Profivzdelávanie - ročný |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
348,00 € |
24.08.2023 |
|
08.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300187 |
Nákup PHM 08/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
84,66 € |
04.09.2023 |
|
07.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300042 |
Predplatné Profivzdelávanie - ročný prístup |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
348,00 € |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
20.09.2023 |
Ing. Peter Kutrucz |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
| 0000300183 |
Hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
388,69 € |
03.08.2023 |
|
24.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300184 |
mobilný hlas a dáta 07/20 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,88 € |
03.08.2023 |
|
25.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300185 |
pevná linka 08/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
701,04 € |
03.08.2023 |
|
25.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300182 |
Nákup PHM 08/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
152,43 € |
17.08.2023 |
|
24.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300179 |
Nákup PHM 07/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
43,02 € |
03.08.2023 |
|
08.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300181 |
energie II.Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 108,34 € |
28.07.2023 |
|
24.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300186 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
10.08.2023 |
|
25.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300178 |
Poštovné,P.O.BOX 06/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
298,90 € |
14.07.2023 |
|
31.07.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300180 |
vodné,stočné,odpad II.Q/2 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
590,01 € |
28.07.2023 |
|
24.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300177 |
kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 044,11 € |
20.07.2023 |
|
31.07.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300176 |
pevná linka 07/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
702,28 € |
06.07.2023 |
|
31.07.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300041 |
Hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
388,69 € |
02.08.2023 |
03.08.2023 |
|
30.08.2023 |
Ing. Peter Kutrucz |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
| 0000300041 |
Hygienické potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
388,69 € |
02.08.2023 |
03.08.2023 |
|
30.08.2023 |
Ing. Peter Kutrucz |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach |
Objednávka |
| 0000300173 |
upratovacie a čistiace sl |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Peter Horňák - SHR |
35505516 |
|
394,08 € |
03.07.2023 |
|
24.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300172 |
upratovanie rok 2022-nedo |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
147,95 € |
30.06.2023 |
|
24.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300175 |
mobilný hlas a dáta 06/20 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
132,47 € |
03.07.2023 |
|
24.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000300174 |
BOZP za II.Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
03.07.2023 |
|
24.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
