0000300168 |
PHM spotr.,popl.umyvár. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
49,10 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300173 |
PHM spotr.,poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
336,64 € |
02.09.2022 |
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300157 |
PHM spotr.,pop. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
237,85 € |
02.08.2022 |
|
08.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300146 |
PHM, popl.,umývanie |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
215,47 € |
18.07.2022 |
|
22.07.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300146 |
PHM, popl.,umývanie |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
215,47 € |
18.07.2022 |
|
22.07.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300157 |
PHM spotr.,pop. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
237,85 € |
02.08.2022 |
|
08.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300120 |
Spotreba PHM,poplat. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
228,73 € |
04.07.2022 |
|
08.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300113 |
pohonné hmoty |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
273,92 € |
23.06.2022 |
|
27.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300114 |
pohonné hmoty |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
524,50 € |
23.06.2022 |
|
29.06.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300055 |
Pohonné hmoty,umýv.,popl. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
219,38 € |
03.05.2022 |
|
09.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300045 |
Pohonné hmoty |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
189,05 € |
22.04.2022 |
|
26.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300039 |
Spotreba PHM,poplat. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
179,41 € |
04.04.2022 |
|
07.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300014 |
Umývanie auta, popl. |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
20,40 € |
17.03.2022 |
|
23.03.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300010 |
Spotreba PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
FleetCor Slovakia |
48054348 |
|
186,94 € |
07.03.2022 |
|
11.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300246 |
BOZP IV.Q/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000300195 |
Revízia elektr.spotrebič |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
678,76 € |
31.10.2022 |
|
21.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300188 |
Činnosť PO za 3Q |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
17.10.2022 |
|
26.10.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300121 |
Činnosť technika PO 2.q |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
04.07.2022 |
|
28.07.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300121 |
Činnosť technika PO 2.q |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
540,00 € |
04.07.2022 |
|
28.07.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000300046 |
Zabezp.technika PO 1.q/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
54131430 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
486,00 € |
22.04.2022 |
|
29.04.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |