Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000300149 výpočtová technika Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 636,08 € 05.06.2024 21.06.2024 27.06.2024 Faktúra
0000300164 súťaž z.č. 105/S/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Centrum voľného času 00520969 1 569,97 € 05.06.2024 26.06.2024 12.07.2024 Faktúra
0000300178 pevná linka 06/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,04 € 05.06.2024 28.06.2024 12.07.2024 Faktúra
0000300141 suchý vysávač Karcher Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 358,81 € 04.06.2024 07.06.2024 14.06.2024 Faktúra
0000300176 PHM 05/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Slovnaft, a.s. 31322832 570,20 € 04.06.2024 28.06.2024 12.07.2024 Faktúra
0000300177 *mibilný hlas 05/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 96,00 € 04.06.2024 28.06.2024 12.07.2024 Faktúra
0000300085 Objednávka na výpočtovú techniku Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 636,08 € 03.06.2024 03.06.2024 10.06.2024 Pavol Hamrák Mgr. riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300084 Objednávka na suchý vysávač Karcher Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 358,81 € 03.06.2024 03.06.2024 10.06.2024 Pavol Hamrák Mgr. riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300140 výpočtová technika Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk 48158836 850,07 € 03.06.2024 05.06.2024 14.06.2024 Faktúra
0000300086 KONFERENCIA - Školský zákon 2024 (online stream z 04.06.2024 -05.06.2024) Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 151,20 € 03.06.2024 05.06.2024 27.06.2024 Pavol Hamrák Mgr. riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300083 Objednávka na výpočtovú techniku Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk 48158836 850,07 € 31.05.2024 31.05.2024 10.06.2024 Pavol Hamrák Mgr. riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300145 súťaž z.č. 21/S/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Základná škola 17080720 290,20 € 31.05.2024 14.06.2024 27.06.2024 Faktúra
0000300081 Objednávka na pracovné odevy Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 CANIS SAFETY a.s. 47998156 66,66 € 30.05.2024 30.05.2024 03.06.2024 Pavol Hamrák Mgr. riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300082 Objednávka na čistiace prostriedky Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Šuchterová s.r.o. 36601845 48,45 € 30.05.2024 30.05.2024 03.06.2024 Pavol Hamrák Mgr. riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300138 čistiace prostriedky Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Šuchterová s.r.o. 36601845 48,45 € 30.05.2024 07.06.2024 14.06.2024 Faktúra
0000300139 pracovné odevy Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 CANIS SAFETY a.s. 47998156 66,66 € 30.05.2024 07.06.2024 14.06.2024 Faktúra
0000300163 súťaž z.č. 56/S/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Centrum voľného času 42110645 1 162,80 € 30.05.2024 26.06.2024 12.07.2024 Faktúra
0000300166 súťaž z.č. 72/S/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Centrum voľného času 35544724 1 317,12 € 29.05.2024 26.06.2024 12.07.2024 Faktúra
0000300133 súťaž z.č. 10/S/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Základná škola 35544139 350,00 € 28.05.2024 31.05.2024 10.06.2024 Faktúra
0000300142 odborný seminár z 28.05.2 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 PROEKO, s.r.o. 35900831 93,00 € 28.05.2024 07.06.2024 14.06.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »