Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000100001 Plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2,46 € 10.01.2024 12.01.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100002 SWAN-hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 735,22 € 10.01.2024 12.01.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100000 Benzín EVO 95 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Slovnaft, a.s. 31322832 201,38 € 10.01.2024 12.01.2024 06.08.2024 Faktúra
0000100009 BVS Bilíkova vodné, stočn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 184,12 € 12.01.2024 16.01.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100010 ZSE Fedinova 24 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,05 € 18.01.2024 19.01.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100011 ZSE Podbrezovská 28/A Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 14,52 € 18.01.2024 19.01.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100012 ZSE Medveďovej 8 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,50 € 18.01.2024 19.01.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100017 DOXX - Stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 498,96 € 01.02.2024 05.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100018 Údržba kuchynskej linky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Martin Petro 55592015 40,00 € 01.02.2024 05.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100024 MAGNA ENERGIA a.s. plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2,46 € 06.02.2024 08.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100025 Slovnaft benzín EVO 95 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Slovnaft, a.s. 31322832 138,32 € 06.02.2024 08.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100026 ZSE Medvedovej 8 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,50 € 06.02.2024 08.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100027 ZSE Fedinová 24 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,05 € 06.02.2024 08.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100028 ZSE Podbrezovská 28/A Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 14,52 € 06.02.2024 08.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100030 SWAN hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 736,12 € 06.02.2024 08.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100029 Zabezpečovanie úloh techn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 54,00 € 06.02.2024 08.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100034 NUAKTIV podpora a služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Nuaktiv s. r. o. 35722533 1 560,00 € 12.02.2024 14.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100031 ZSE Harmónia Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 50,00 € 12.02.2024 14.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100032 Slovenská pošta služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Slovenská pošta a.s. 36631124 214,70 € 12.02.2024 14.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100033 BVS Bilíkova Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 184,12 € 12.02.2024 14.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100035 O2 hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 317,60 € 12.02.2024 14.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100036 Náhradné podušky na pečia Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Ing.Pavol Regina - REGINA 11636653 49,31 € 12.02.2024 14.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100037 MÚ Dúbravka Bilíkova ener Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Mestská časť BA - Dúbravka 00603406 3 822,87 € 27.02.2024 28.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100038 Školenie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 27.02.2024 28.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100039 PROEKO s.r.o. - online šk Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 PROEKO, s.r.o. 35900831 98,00 € 27.02.2024 28.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100040 PROEKO inštitút vz s.r.o. Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 190,00 € 27.02.2024 28.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100041 Alma Career - inzerát pro Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Alma Career Slovakia 35800861 118,80 € 27.02.2024 28.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100042 Vladimír Ježik NAMER - Sk Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Vladimír Ježík NAMER 36950289 384,00 € 27.02.2024 28.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100043 Replikátor portov Vention Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Alza.sk s.r.o. 36562939 27,49 € 28.02.2024 28.02.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100044 DOXX - Stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 475,20 € 01.03.2024 05.03.2024 17.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »