| 0000100063 |
MV SR - prenájom budovy |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 871,25 € |
21.03.2024 |
|
25.03.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100207 |
Prenájom priestorov MVSR |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 871,25 € |
16.09.2024 |
|
18.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100204 |
Prenájom nebytového pries |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť Bratislava-Ružinov |
00603155 |
|
51,00 € |
16.09.2024 |
|
17.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100037 |
MÚ Dúbravka Bilíkova ener |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
3 822,87 € |
27.02.2024 |
|
28.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100060 |
MÚ Dúbravka - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
2 731,18 € |
21.03.2024 |
|
25.03.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100088 |
MÚ Dúbravka - Bilíkova 34 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
2 199,01 € |
22.04.2024 |
|
25.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100112 |
MÚ Dúbravka - energie Bil |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
1 718,67 € |
27.05.2024 |
|
28.05.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100137 |
Bilíkova 34 telocvičňa en |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
822,01 € |
20.06.2024 |
|
24.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100163 |
Bilíkova 34 telocvičňa MÚ |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
884,16 € |
18.07.2024 |
|
22.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100184 |
Bilíkova telocvičňa energ |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
749,69 € |
21.08.2024 |
|
23.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100211 |
MÚ Dúbravka - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
817,26 € |
30.09.2024 |
|
02.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100234 |
MÚ Dúbravka - Bilíkova te |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
1 052,51 € |
29.10.2024 |
|
31.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100036 |
Náhradné podušky na pečia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Ing.Pavol Regina - REGINA |
11636653 |
|
49,31 € |
12.02.2024 |
|
14.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100073 |
Znalecký posud. Škoda Sup |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Ing. Peter Kováč |
30354749 |
|
103,20 € |
03.04.2024 |
|
05.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100154 |
Poskytovanie právnych slu |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
JUDr. Michaela Toroková advokátska kancelária |
30848679 |
|
1 200,00 € |
03.07.2024 |
|
08.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100176 |
Poskytovanie právnych slu |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
JUDr. Michaela Toroková advokátska kancelária |
30848679 |
|
1 200,00 € |
07.08.2024 |
|
09.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100202 |
Poskytovanie právnych slu |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
JUDr. Michaela Toroková advokátska kancelária |
30848679 |
|
1 200,00 € |
12.09.2024 |
|
16.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100224 |
Poskytovanie právnych slu |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
JUDr. Michaela Toroková advokátska kancelária |
30848679 |
|
1 200,00 € |
04.10.2024 |
|
08.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100251 |
Právne služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
JUDr. Michaela Toroková advokátska kancelária |
30848679 |
|
1 881,50 € |
13.11.2024 |
|
15.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100139 |
Škoda Octavia Ambition |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Porsche Inter Auto Slovakia spol. s.r.o. |
31319459 |
|
27 720,00 € |
08.05.2024 |
|
15.05.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100254 |
Výmena komplet kolies |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Porsche Inter Auto Slovakia spol. s.r.o. |
31319459 |
|
49,80 € |
15.11.2024 |
|
19.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100025 |
Slovnaft benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
138,32 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100056 |
Slovnaft benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
57,67 € |
07.03.2024 |
|
08.03.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100078 |
Slovnaft - benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
288,94 € |
04.04.2024 |
|
08.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100099 |
Slovnaft - benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
146,93 € |
14.05.2024 |
|
16.05.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100123 |
Slovnaft benzín EVO 95+, |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
126,05 € |
04.06.2024 |
|
06.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100158 |
MOLGROUP CARDS benzín |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
143,98 € |
08.07.2024 |
|
10.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100000 |
Benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
201,38 € |
10.01.2024 |
|
12.01.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100179 |
Slovnaft benzín Evo 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
57,12 € |
07.08.2024 |
|
09.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100225 |
Benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
58,58 € |
04.10.2024 |
|
08.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
