| 247100431 |
OK BA 1 - Super Florbal pohár ZŠ ch |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola, Mudroňova 83, Bratislava |
36064092 |
|
997,92 € |
25.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 247100413 |
OK MA - Volejbal ZŠ d |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky |
31811507 |
|
580,00 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 247100414 |
OK PK - Volejbal SŠ ch |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Gymnázium Karola Štúra, Nám. slobody 5, Modra |
17050197 |
|
400,00 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 247100415 |
OK SC - Basketbal SŠ d+ch |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec |
00160326 |
|
659,72 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 247100416 |
OK BA 1 - Basketbal 3x3 SŠ ch |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava |
17337046 |
|
389,61 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 247100417 |
OK BA 1 - Volejbal SŠ d |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava |
17337046 |
|
819,74 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 247100418 |
OK BA 1 - Futsal SŠ ch |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava |
17337046 |
|
1 367,89 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 247100419 |
MČ Dúbravka - Bilíkova telocvičňa |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť Bratislava - Dúbravka |
00603406 |
|
2 372,56 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 247100410 |
Prezutie pneumatík, vyváženie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Pe-Mi Servis s.r.o. |
51193272 |
|
108,24 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 247100411 |
OK PK - Futsal SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Gymnázium Karola Štúra, Nám. slobody 5, Modra |
17050197 |
|
400,00 € |
17.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 247100412 |
OK PK - Volejbal SŠ d |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Gymnázium Karola Štúra, Nám. slobody 5, Modra |
17050197 |
|
400,00 € |
17.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 247100406 |
OK PK - Cezpoľný beh ZŠ d+ch |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok |
36062171 |
|
340,57 € |
13.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 247100407 |
OK BA 3 - Volejbal ZŠ d |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2, Bratislava |
31768989 |
|
459,75 € |
13.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 247100408 |
OK PK - Volejbal ZŠ d |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok |
36062171 |
|
380,10 € |
13.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 247100409 |
OK MA - Stolný tenis ZŠ d+ch |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky |
31811507 |
|
510,00 € |
13.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 247100402 |
BVS - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
219,71 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 247100403 |
Právne služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
JUDr. Michaela Töröková, advokátka |
30848679 |
|
2 521,50 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 247100404 |
OK BA 5 - Biologická olympiáda kat. D |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola, Turnianska 10, Bratislava |
31771424 |
|
281,00 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 247100405 |
OK BA 5 - Vybíjaná ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola, Turnianska 10, Bratislava |
31771424 |
|
930,89 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 247100399 |
O2-Hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
237,75 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 247100400 |
Slovenská pošta služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
214,30 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 247100401 |
Výrub stromov chata Harmónia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Štefan Loczi |
14068176 |
|
450,00 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 247100398 |
OK MA - Vybíjaná ZŠ d |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky |
31811507 |
|
780,00 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 247100397 |
OK BA 4 - Volejbal ZŠ ch |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava |
42170915 |
|
135,60 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 247100393 |
zabezpečenie úloh technika BOZP ,PZS a OPP |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
73,80 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 247100395 |
ZSE - Harmónia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
204,52 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 247100396 |
SWAN-komunikačná infraštruktúra |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
655,26 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 247100390 |
ZSE - Fedinova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50,32 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 247100391 |
ZSE - Podbrezovská |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
24,97 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 247100392 |
ZSE - Medvedovej |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,35 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
