| 0000100044 |
DOXX - Stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
475,20 € |
01.03.2024 |
|
05.03.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100043 |
Replikátor portov Vention |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
27,49 € |
28.02.2024 |
|
28.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100037 |
MÚ Dúbravka Bilíkova ener |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
3 822,87 € |
27.02.2024 |
|
28.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100038 |
Školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
27.02.2024 |
|
28.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100039 |
PROEKO s.r.o. - online šk |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
27.02.2024 |
|
28.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100040 |
PROEKO inštitút vz s.r.o. |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
190,00 € |
27.02.2024 |
|
28.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100041 |
Alma Career - inzerát pro |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Alma Career Slovakia |
35800861 |
|
118,80 € |
27.02.2024 |
|
28.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100042 |
Vladimír Ježik NAMER - Sk |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Vladimír Ježík NAMER |
36950289 |
|
384,00 € |
27.02.2024 |
|
28.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100034 |
NUAKTIV podpora a služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
1 560,00 € |
12.02.2024 |
|
14.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100031 |
ZSE Harmónia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50,00 € |
12.02.2024 |
|
14.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100032 |
Slovenská pošta služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
214,70 € |
12.02.2024 |
|
14.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100033 |
BVS Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
12.02.2024 |
|
14.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100035 |
O2 hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
317,60 € |
12.02.2024 |
|
14.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100036 |
Náhradné podušky na pečia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Ing.Pavol Regina - REGINA |
11636653 |
|
49,31 € |
12.02.2024 |
|
14.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100024 |
MAGNA ENERGIA a.s. plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,46 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100025 |
Slovnaft benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
138,32 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100026 |
ZSE Medvedovej 8 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,50 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100027 |
ZSE Fedinová 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,05 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100028 |
ZSE Podbrezovská 28/A |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,52 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100030 |
SWAN hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,12 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100029 |
Zabezpečovanie úloh techn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
54,00 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100017 |
DOXX - Stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
498,96 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100018 |
Údržba kuchynskej linky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Martin Petro |
55592015 |
|
40,00 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100010 |
ZSE Fedinova 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,05 € |
18.01.2024 |
|
19.01.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100011 |
ZSE Podbrezovská 28/A |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,52 € |
18.01.2024 |
|
19.01.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100012 |
ZSE Medveďovej 8 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,50 € |
18.01.2024 |
|
19.01.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100009 |
BVS Bilíkova vodné, stočn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
12.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100001 |
Plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,46 € |
10.01.2024 |
|
12.01.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100002 |
SWAN-hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,22 € |
10.01.2024 |
|
12.01.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100000 |
Benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
201,38 € |
10.01.2024 |
|
12.01.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
