| 0000100091 |
DOXX stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
481,14 € |
30.04.2024 |
|
03.05.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100090 |
Online školenie Zákoník p |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
29.04.2024 |
|
30.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100089 |
PE-MI Servis prezutie pne |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
PeMi Servis |
51193272 |
|
91,20 € |
25.04.2024 |
|
29.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100087 |
Online školenie-Aplikácia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
22.04.2024 |
|
25.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100088 |
MÚ Dúbravka - Bilíkova 34 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
2 199,01 € |
22.04.2024 |
|
25.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100086 |
Cateringové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Timeout Catering s.r.o. |
55083561 |
|
1 230,00 € |
16.04.2024 |
|
18.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100085 |
BVS - Bilíkova vodné stoč |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
12.04.2024 |
|
16.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100083 |
O2 - Hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
317,60 € |
10.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100084 |
Slovenská pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
554,15 € |
10.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100081 |
zabezpečovanie úloh techn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
72,00 € |
08.04.2024 |
|
10.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100078 |
Slovnaft - benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
288,94 € |
04.04.2024 |
|
08.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100079 |
ZSE - Harmónia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50,00 € |
04.04.2024 |
|
08.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100080 |
SWAN - hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
742,32 € |
04.04.2024 |
|
08.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100073 |
Znalecký posud. Škoda Sup |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Ing. Peter Kováč |
30354749 |
|
103,20 € |
03.04.2024 |
|
05.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100074 |
ZSE - Medveďovej 8 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,50 € |
03.04.2024 |
|
05.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100075 |
ZSE - Podbrezovská 28/A |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,52 € |
03.04.2024 |
|
05.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100076 |
ZSE - Fedinová 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,05 € |
03.04.2024 |
|
05.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100077 |
Verejná správa-ročný prís |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
03.04.2024 |
|
04.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100070 |
DOXX - Stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
498,96 € |
02.04.2024 |
|
04.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100071 |
JV Albero s.r.o. - orez s |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
JV Albero s.r.o. |
55906664 |
|
2 490,00 € |
02.04.2024 |
|
04.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100072 |
Magna energia a.s. - plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,46 € |
02.04.2024 |
|
04.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100064 |
Vypracovanie znalec. posu |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
31324797 |
|
170,40 € |
22.03.2024 |
|
25.03.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100059 |
Slovenská pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
507,10 € |
21.03.2024 |
|
25.03.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100060 |
MÚ Dúbravka - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
2 731,18 € |
21.03.2024 |
|
25.03.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100061 |
PROEKO s.r.o. online škol |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
21.03.2024 |
|
25.03.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100062 |
BVS - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
21.03.2024 |
|
25.03.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100063 |
MV SR - prenájom budovy |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 871,25 € |
21.03.2024 |
|
25.03.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100058 |
O2 - hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
317,60 € |
20.03.2024 |
|
21.03.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100056 |
Slovnaft benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
57,67 € |
07.03.2024 |
|
08.03.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100057 |
Zabezpečenie úloh technik |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
54,00 € |
07.03.2024 |
|
08.03.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
