| 0000100026 |
ZSE Medvedovej 8 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,50 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100027 |
ZSE Fedinová 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,05 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100028 |
ZSE Podbrezovská 28/A |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,52 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100030 |
SWAN hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,12 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100029 |
Zabezpečovanie úloh techn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
54,00 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100017 |
DOXX - Stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
498,96 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100018 |
Údržba kuchynskej linky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Martin Petro |
55592015 |
|
40,00 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100010 |
ZSE Fedinova 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,05 € |
18.01.2024 |
|
19.01.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100011 |
ZSE Podbrezovská 28/A |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,52 € |
18.01.2024 |
|
19.01.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100012 |
ZSE Medveďovej 8 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,50 € |
18.01.2024 |
|
19.01.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100009 |
BVS Bilíkova vodné, stočn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
12.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100001 |
Plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,46 € |
10.01.2024 |
|
12.01.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100002 |
SWAN-hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,22 € |
10.01.2024 |
|
12.01.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100000 |
Benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
201,38 € |
10.01.2024 |
|
12.01.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
