| 0000100250 |
Slovenská pošta - služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
318,70 € |
13.11.2024 |
|
15.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100251 |
Právne služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
JUDr. Michaela Toroková advokátska kancelária |
30848679 |
|
1 881,50 € |
13.11.2024 |
|
15.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100253 |
O2-hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
234,50 € |
13.11.2024 |
|
15.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100249 |
SWAN - hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
08.11.2024 |
|
12.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100247 |
ZSE Harmónia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50,00 € |
06.11.2024 |
|
08.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100246 |
Fpoho-Stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Fpoho stravné lístky s.r.o. |
56214863 |
|
374,22 € |
06.11.2024 |
|
08.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100248 |
Inštitút bezpečnosti BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
72,00 € |
06.11.2024 |
|
08.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100242 |
ZSE Medvedovej 8 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,50 € |
05.11.2024 |
|
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100243 |
ZSE Podbrezovská |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,52 € |
05.11.2024 |
|
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100244 |
ZSE Fedinova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,05 € |
05.11.2024 |
|
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100245 |
Slovnaft benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
164,86 € |
05.11.2024 |
|
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100241 |
Magna energia - plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,46 € |
04.11.2024 |
|
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100236 |
Hálkova byty |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola |
31780661 |
|
440,50 € |
04.11.2024 |
|
05.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100234 |
MÚ Dúbravka - Bilíkova te |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
1 052,51 € |
29.10.2024 |
|
31.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100235 |
Rolety SWING MCe system s |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MCe system s.r.o. |
48059641 |
|
66,71 € |
29.10.2024 |
|
31.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100233 |
O2-hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
230,89 € |
21.10.2024 |
|
22.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100232 |
Magna energia - plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,46 € |
21.10.2024 |
|
22.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100229 |
PROEKO - odborný seminár |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
18.10.2024 |
|
22.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100231 |
PE-MI Serv. - servis vozi |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
PeMi Servis |
51193272 |
|
214,20 € |
18.10.2024 |
|
22.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100230 |
PE-MI Serv. - prezutie pn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
PeMi Servis |
51193272 |
|
48,00 € |
18.10.2024 |
|
22.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100228 |
BVS - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
189,52 € |
14.10.2024 |
|
16.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100227 |
Pošta služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
621,40 € |
14.10.2024 |
|
16.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100226 |
SWAN - hlas. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,88 € |
04.10.2024 |
|
08.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100225 |
Benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
58,58 € |
04.10.2024 |
|
08.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100223 |
BOZP - zabezpečenie úloh |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
72,00 € |
04.10.2024 |
|
08.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100224 |
Poskytovanie právnych slu |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
JUDr. Michaela Toroková advokátska kancelária |
30848679 |
|
1 200,00 € |
04.10.2024 |
|
08.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100222 |
ZSE - Harmónia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50,00 € |
04.10.2024 |
|
08.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100219 |
ZSE - Medvedovej 8 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,50 € |
04.10.2024 |
|
08.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100221 |
ZSE - Fedinova 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,05 € |
04.10.2024 |
|
08.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100220 |
ZSE - Podbrezovská 28A |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,52 € |
04.10.2024 |
|
08.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
