Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000100050 MAGNA ENERGIA a.s. plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2,46 € 04.03.2024 06.03.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100051 ZSE - Podbrezovská 28/A Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 14,52 € 04.03.2024 06.03.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100052 ZSE - Fedinová 24 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,05 € 04.03.2024 06.03.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100053 ZSE - Medveďovej 8 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,50 € 04.03.2024 06.03.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100054 ZSE - Harmónia 3218 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 50,00 € 05.03.2024 07.03.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100055 SWAN - hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 734,94 € 06.03.2024 08.03.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100056 Slovnaft benzín EVO 95 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Slovnaft, a.s. 31322832 57,67 € 07.03.2024 08.03.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100057 Zabezpečenie úloh technik Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 54,00 € 07.03.2024 08.03.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100058 O2 - hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 317,60 € 20.03.2024 21.03.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100059 Slovenská pošta Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Slovenská pošta a.s. 36631124 507,10 € 21.03.2024 25.03.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100060 MÚ Dúbravka - Bilíkova Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Mestská časť BA - Dúbravka 00603406 2 731,18 € 21.03.2024 25.03.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100061 PROEKO s.r.o. online škol Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 PROEKO, s.r.o. 35900831 93,00 € 21.03.2024 25.03.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100062 BVS - Bilíkova Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 184,12 € 21.03.2024 25.03.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100063 MV SR - prenájom budovy Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3 871,25 € 21.03.2024 25.03.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100064 Vypracovanie znalec. posu Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 170,40 € 22.03.2024 25.03.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100070 DOXX - Stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 498,96 € 02.04.2024 04.04.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100071 JV Albero s.r.o. - orez s Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 JV Albero s.r.o. 55906664 2 490,00 € 02.04.2024 04.04.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100072 Magna energia a.s. - plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2,46 € 02.04.2024 04.04.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100077 Verejná správa-ročný prís Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 228,00 € 03.04.2024 04.04.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100073 Znalecký posud. Škoda Sup Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Ing. Peter Kováč 30354749 103,20 € 03.04.2024 05.04.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100074 ZSE - Medveďovej 8 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,50 € 03.04.2024 05.04.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100075 ZSE - Podbrezovská 28/A Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 14,52 € 03.04.2024 05.04.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100076 ZSE - Fedinová 24 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,05 € 03.04.2024 05.04.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100078 Slovnaft - benzín EVO 95 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Slovnaft, a.s. 31322832 288,94 € 04.04.2024 08.04.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100079 ZSE - Harmónia Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 50,00 € 04.04.2024 08.04.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100080 SWAN - hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 742,32 € 04.04.2024 08.04.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100081 zabezpečovanie úloh techn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 72,00 € 08.04.2024 10.04.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100083 O2 - Hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 317,60 € 10.04.2024 12.04.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100084 Slovenská pošta Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Slovenská pošta a.s. 36631124 554,15 € 10.04.2024 12.04.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100085 BVS - Bilíkova vodné stoč Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 184,12 € 12.04.2024 16.04.2024 17.07.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »