0000100090 |
súťaž OK ONJ |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Gymnázium Karola Štúra |
17050197 |
|
150,00 € |
23.03.2022 |
|
25.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100091 |
súťaž OK ONJ |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Gymnázium Karola Štúra |
17050197 |
|
170,00 € |
23.03.2022 |
|
25.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100092 |
súťaž KK DO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola |
31780547 |
|
570,00 € |
23.03.2022 |
|
25.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100093 |
súťaž CSS Zlatá klapka |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná umel. škola J. Albrechta |
36071323 |
|
7 439,00 € |
23.03.2022 |
|
25.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100094 |
súťaž CSS a slovo bolo u |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
42178941 |
|
2 851,00 € |
23.03.2022 |
|
25.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100095 |
súťaž OK ONJ |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Centrum voľného času |
31811507 |
|
180,00 € |
23.03.2022 |
|
25.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100096 |
súťaž OK FO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Centrum voľného času |
31810209 |
|
140,00 € |
23.03.2022 |
|
25.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100097 |
súťaž OK FO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola Pavla Marcelyho |
17337631 |
|
550,00 € |
23.03.2022 |
|
25.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100098 |
súťaž OK CHO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola J. Kupeckého |
36062171 |
|
400,00 € |
23.03.2022 |
|
25.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100099 |
súťaž KK SOČ |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Stredná priemyselná škola el. |
17319161 |
|
5 500,00 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100100 |
plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3,14 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100101 |
služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
728,75 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100102 |
služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
495,15 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100103 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
35,64 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100104 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
117,60 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100105 |
súťaž OK CHO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola A. Dubčeka |
31780504 |
|
200,00 € |
25.03.2022 |
|
29.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100106 |
súťaž OK CHO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola |
031745041 |
|
250,00 € |
25.03.2022 |
|
29.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100107 |
súťaž OK CHO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZŠ s MŠ Milana Hodžu |
31810969 |
|
250,00 € |
25.03.2022 |
|
29.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100108 |
orange |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
36,00 € |
25.03.2022 |
|
29.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100109 |
súťaž OK Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Centrum voľného času |
31811507 |
|
130,00 € |
25.03.2022 |
|
29.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100110 |
služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola |
31780661 |
|
1 089,00 € |
25.03.2022 |
|
30.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100111 |
súťaž OK Pytagoriáda |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola sv.Vincenta de Paul |
30852056 |
|
650,00 € |
28.03.2022 |
|
30.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100112 |
súťaž OK MO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola sv.Vincenta de Paul |
30852056 |
|
500,00 € |
28.03.2022 |
|
30.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100113 |
súťaž OK CHO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola |
31771424 |
|
200,00 € |
30.03.2022 |
|
01.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100114 |
súťaž OK Pytagoriáda |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Centrum voľného času |
31811507 |
|
260,00 € |
30.03.2022 |
|
01.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100115 |
súťaž OK HK |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Centrum voľného času |
31811507 |
|
420,00 € |
30.03.2022 |
|
01.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100116 |
súťaž OK FO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Centrum voľného času |
31811507 |
|
250,00 € |
30.03.2022 |
|
01.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100117 |
súťaž OK FO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Gymnázium A. Bernoláka |
00160326 |
|
350,00 € |
30.03.2022 |
|
01.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100118 |
súťaž OK CHO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Gymnázium A. Bernoláka |
00160326 |
|
250,00 € |
30.03.2022 |
|
01.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100119 |
súťaž KK TMF |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
300,00 € |
30.03.2022 |
|
01.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |