| 0000100203 |
BVS - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
189,52 € |
12.09.2024 |
|
16.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100202 |
Poskytovanie právnych slu |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
JUDr. Michaela Toroková advokátska kancelária |
30848679 |
|
1 200,00 € |
12.09.2024 |
|
16.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100201 |
Zabezpečenie úloh technik |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
72,00 € |
10.09.2024 |
|
12.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100196 |
ZSE - Harmónia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50,00 € |
09.09.2024 |
|
11.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100197 |
SWAN - telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,77 € |
09.09.2024 |
|
11.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100198 |
O2-hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
217,00 € |
09.09.2024 |
|
11.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100200 |
Slovenská pošta - služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
967,20 € |
09.09.2024 |
|
11.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100199 |
Záhradná zostava HOSPODA |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Zanada s.r.o. |
53060903 |
|
535,00 € |
09.09.2024 |
|
11.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100193 |
ZSE - Medvedovej 8 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,50 € |
03.09.2024 |
|
05.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100194 |
ZSE - Podbrezovská 28/A |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,52 € |
03.09.2024 |
|
05.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100195 |
ZSE - Fedinova 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,05 € |
03.09.2024 |
|
05.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100185 |
fpoho s.r.o. - stravné lí |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Fpoho stravné lístky s.r.o. |
56214863 |
|
492,03 € |
02.09.2024 |
|
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100191 |
BOZP vstupný audit pracov |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
108,00 € |
02.09.2024 |
|
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100192 |
Magna energia - plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,46 € |
02.09.2024 |
|
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100184 |
Bilíkova telocvičňa energ |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
749,69 € |
21.08.2024 |
|
23.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100182 |
BVS - Bilíkova 34 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
189,52 € |
20.08.2024 |
|
22.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100183 |
Slovenská pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
889,10 € |
20.08.2024 |
|
22.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100181 |
O2-hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
217,00 € |
19.08.2024 |
|
20.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100180 |
Arbor Vitae - rez stromov |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Arbor Vitae |
36291072 |
|
180,00 € |
09.08.2024 |
|
13.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100179 |
Slovnaft benzín Evo 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
57,12 € |
07.08.2024 |
|
09.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100178 |
Magna energia - plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,46 € |
07.08.2024 |
|
09.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100177 |
ZSE Harmónia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50,00 € |
07.08.2024 |
|
09.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100176 |
Poskytovanie právnych slu |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
JUDr. Michaela Toroková advokátska kancelária |
30848679 |
|
1 200,00 € |
07.08.2024 |
|
09.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100175 |
SWAN - služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
737,21 € |
05.08.2024 |
|
07.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100174 |
zabezpečenie úloh technik |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
72,00 € |
05.08.2024 |
|
07.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100173 |
ZSE Fedinova 24 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,05 € |
05.08.2024 |
|
07.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100172 |
ZSE Podbrezovska 28/A |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,52 € |
05.08.2024 |
|
07.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100171 |
ZSE Medvedovej 8 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,50 € |
05.08.2024 |
|
07.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100164 |
Fpoho - stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Fpoho stravné lístky s.r.o. |
56214863 |
|
427,68 € |
01.08.2024 |
|
05.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100165 |
PosAm - Token do ŠP |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
01.08.2024 |
|
05.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
