Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000100275 Skartovačka Leits IQ auto Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 2 944,98 € 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 Faktúra
0000100276 Kancelárske potreby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 847,13 € 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 Faktúra
0000100278 Všeobecný material Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 244,24 € 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 Faktúra
0000100279 Všeobecný material Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Alza.sk s.r.o. 36562939 43,46 € 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 Faktúra
0000100277 Kancelárske potreby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 270,29 € 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 Faktúra
0000100268 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Fpoho s.r.o. 56214863 381,15 € 06.12.2024 09.12.2024 10.12.2024 Faktúra
0000100269 zabezpečenie úloh technik Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 72,00 € 06.12.2024 09.12.2024 10.12.2024 Faktúra
0000100274 SWAN - hlas. služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 734,84 € 06.12.2024 09.12.2024 10.12.2024 Faktúra
0000100273 Lamitek-interierové vybav Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 7 895,04 € 06.12.2024 09.12.2024 10.12.2024 Faktúra
0000100271 Hornbach - material Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 HORNBACH Baumarkt SK. spol. s r. o. 35838949 88,44 € 06.12.2024 09.12.2024 10.12.2024 Faktúra
0000100270 Benzín EVO 95 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Slovnaft, a.s. 31322832 39,87 € 06.12.2024 09.12.2024 10.12.2024 Faktúra
0000100272 AV integra - výpočtová te Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 AV Integra, s.r.o. 46388800 4 396,80 € 06.12.2024 09.12.2024 10.12.2024 Faktúra
0000100266 Alza-Elektrospotrebiče Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 475,40 € 04.12.2024 05.12.2024 06.12.2024 Faktúra
0000100267 Alza-Mini chladnička Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Alza.sk s.r.o. 36562939 259,32 € 04.12.2024 05.12.2024 06.12.2024 Faktúra
0000100260 pečiatky s modrou poduško Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Ing.Pavol Regina - REGINA 11636653 210,00 € 04.12.2024 06.12.2024 09.12.2024 Faktúra
0000100257 PE-MI servis - prezutie m Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 PeMi Servis 51193272 38,40 € 27.11.2024 29.11.2024 03.12.2024 Faktúra
0000100258 VEMAPOS s.r.o.-oprava roz Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 VEMAPOS s.r.o. 35829613 1 887,00 € 27.11.2024 28.11.2024 03.12.2024 Faktúra
0000100259 MÚ - Dúbravka_Bilíkova te Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Mestská časť BA - Dúbravka 00603406 1 919,15 € 27.11.2024 28.11.2024 03.12.2024 Faktúra
0000100254 Výmena komplet kolies Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Porsche Inter Auto Slovakia spol. s.r.o. 31319459 49,80 € 15.11.2024 19.11.2024 25.11.2024 Faktúra
0000100256 Siete proti hmyzu a rolet Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MCe system s.r.o. 48059641 260,28 € 15.11.2024 19.11.2024 25.11.2024 Faktúra
0000100255 Školenie o ochrane osobný Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 15.11.2024 19.11.2024 25.11.2024 Faktúra
0000100252 BVS - Bilíkova Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 189,52 € 13.11.2024 15.11.2024 25.11.2024 Faktúra
0000100250 Slovenská pošta - služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Slovenská pošta a.s. 36631124 318,70 € 13.11.2024 15.11.2024 25.11.2024 Faktúra
0000100251 Právne služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 JUDr. Michaela Toroková advokátska kancelária 30848679 1 881,50 € 13.11.2024 15.11.2024 25.11.2024 Faktúra
0000100253 O2-hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 234,50 € 13.11.2024 15.11.2024 25.11.2024 Faktúra
0000100249 SWAN - hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 734,52 € 08.11.2024 12.11.2024 13.11.2024 Faktúra
0000100247 ZSE Harmónia Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 50,00 € 06.11.2024 08.11.2024 11.11.2024 Faktúra
0000100246 Fpoho-Stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Fpoho stravné lístky s.r.o. 56214863 374,22 € 06.11.2024 08.11.2024 11.11.2024 Faktúra
0000100248 Inštitút bezpečnosti BOZP Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 72,00 € 06.11.2024 08.11.2024 11.11.2024 Faktúra
0000100242 ZSE Medvedovej 8 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,50 € 05.11.2024 07.11.2024 11.11.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »