Faktúra č. 247100040
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
- IČO: 54130395
Zmluvný partner
- Názov: Nuaktiv s. r. o.
- IČO: 35722533
- Adresa: Žižkova 8096/26, 811 02 Bratislava-Staré Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 247100040
- Popis fakturovaného plnenia: NUAKTIV
- Dátum doručenia: 07.01.2025
- Celková hodnota s DPH: 1 599,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000078624
- Dátum zverejnenia: 27.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000078624 | NUAKTIV | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Nuaktiv s. r. o. | 35722533 | 1 599,00 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Miriam Valašiková | Riaditeľ RÚŠS | Objednávka |