Faktúra č. 0000100514
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
- IČO: 54130395
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100514
- Popis fakturovaného plnenia: MAGNA ENERGIE - vyúčtovan
- Dátum doručenia: 31.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 127,43 €
- Identifikácia objednávky: 0000100936
- Dátum zverejnenia: 17.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100936 | Magna energia plyn vyúčtovanie | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 127,43 € | 17.01.2024 | 31.12.2023 | 17.07.2024 | Mgr. Bc. Miriam Valašiková | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave | Objednávka |