Faktúra č. 0000100261
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
- IČO: 54130395
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100261
- Popis fakturovaného plnenia: dobropis
- Dátum doručenia: 01.06.2022
- Celková hodnota s DPH: 3,14 €
- Identifikácia objednávky: 0000100143
- Dátum zverejnenia: 31.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100143 | Márie Medveďovej plyn apríl-máj | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6,28 € | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Mgr. Bc. Miriam Valašiková | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave | Objednávka | ||
| 0000100293 | koncesionárske poplatky | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 113,03 € | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100293 | koncesionárske poplatky | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 113,03 € | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 31.08.2022 | Faktúra |